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老師，我們公司上個月做了一筆銀行對應的科目掛錯的賬做錯了。這個月直接沖銷上個月的這筆賬，然后重新做一筆準確的賬，這樣做就沖銷了銀行存款一正一負。這個是不是不對的？如下：
沖銷：
借：管理費用 -1200
貸：銀行存款 -1200
調整
借：制造費用 1200
貸：銀行存款 1200
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2020-07-04
老師好，個稅手續費返在收到的時候分錄是：
借 銀行存款
貸 其他收益
那在沖減辦稅人員辦公費的時候，要怎么處理，是這個分錄嗎？
借 管理費用-辦公費
貸 銀行存款
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2023-03-21
報銷職工食堂伙食費分錄，借管理費用-福利費 貸 銀行存款 對嗎
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2019-11-02
是一家剛成立的公司，辦公樓剛建好，那個房地產的那個測繪費的分錄，借：管理費用-開辦費，貸：銀行存款，這樣可以嗎？
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2017-06-06
老師，18年做的借應付賬款貸銀行存款，現在還能把應付轉入管理費用里嗎？
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2020-04-25
請問下 預付的租金 做了 借 預付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷 借 管理費用 貸 預付賬款 想問下 發票收到后憑證怎么做？
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2022-01-06
上個月銀行流水發生支出歸還借款9萬，只有收據，借：管理費用9，貸：銀行存款9。本月有開具發票，借：管理費用9，貸：管理費用9。這樣做可以嗎。之前借款沒有通過單位帳戶
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2019-10-07
老師你好！我公司收到支付了21年11.26日至22年2月15日3個月房租185000元。
我11月初支付時，借：應付賬款Xx公司185000
貸：銀行存款185000
我11月底收到發票185000元
摘要寫，攤銷11.16至12.15房租
借：管理費用61666.67
貸：應付賬款—房租61666.67
到12月做賬時，摘要寫攤銷12.16至1.15房租
借：管理費用61666.67
貸：應付賬款—房租61666.67
到22年1月做賬時，摘要要寫攤銷1.16至2.15房租
借：管理費用61666.67
貸：應付賬款—房租61666.67
老師幫我看看這樣做行不
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2022-01-04
之前有一筆辦公費，借管理費用-辦公費 進項稅 貸銀行存款 現在這筆錢收到了，全部沖回，且進項要轉出，分錄怎么做啊？
2/1080
2021-07-08
我6月做了一筆借:研發支出3000貸:銀行存款3000月未是不是要做一筆借:管理費用3000貨:研發支出3000
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2019-07-10
老師，我以前做賬把夠買東西付款直接借：管理費用貸：銀行存款，等發票來了，怎么進固定資產把賬調過來
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2021-11-11
老師，18年發生的費用未開票，但會計做賬做到費用里了。借：管理費用貸：銀行存款。19年5月開票，開票日期是19年5月，那這張發票可不可以直接貼在18年這筆業務憑證后面？
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2019-12-05
上年度多交了殘疾人保證金，當時是借管理費用-殘疾人就業保障金，貸：銀行存款，現在退回來，跨了年度的，怎么記賬啊，可以直接沖本科目嗎
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2019-04-12
購進固定資產500萬元以下，分錄如下：借：固定資產 500 貸：銀行存款 500 借：管理費用 500 貸：累計折舊(加速折舊)500可以這樣處理嗎？
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2019-09-23
在17年做錯了一筆賬10萬，借：管理費用，貸：銀行存款。發票一直沒有開，原來應該做，借：預付賬款，貸：銀行存款，現在跨年度了，不知道如果調整？
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2019-03-14
公司一名員工繳納社保按照本地戶口繳納的，其本人是非本地戶，后社保局退回多的社保費用，分錄是記借管理費用-社保費 負數 銀行存款嗎？
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2017-04-06
例如采購180萬車的話，1.借，固定資產，貸，銀行存款2.借，累計折舊，貸，固定資產，3，借，管理費用，貸累計折舊，這樣做對嗎
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2018-10-29
老師，我公司的物流費或快遞費，那么都是攤入采購的成本呀，對嗎？我看到前任直接 管理費用--快遞費，貸銀行存款，我認為快遞都是材料，不是單獨產生的呀。謝謝老師。
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2020-03-04
老師，請教一個問題，4季度發生的水費，我想把費用計入21年12月份，但是發票是22年1月份的。這個還可以照我的想法那么操作嗎？21.12 借：管理費用-水費 貸：應付賬款 22.1 借應付賬款 貸銀行存款
如果可以1月份的發票我是不是放在 借應付賬款 貸銀行存款這個憑證的后面就行啦？
謝謝您
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2022-01-06
想把2月的憑證改一下，原來是借管理費用-福利費貸2000，貸應付福利2000，借應付福利，貸銀行存款，現在想把2000中的300走勞務費，應該怎樣？
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2021-10-25
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