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老師，如果我上月有留底稅額做了結轉，本月有要交增值稅的，分錄要怎么處理？
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2022-01-13
六月份繳納的稅控年費330在當月申報中做了附列資料4申報，但卻沒在主申報表留底稅額里提現，怎么辦？
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2017-10-19
老師，比如工程結算開票109萬（不含稅100萬，稅額9萬），留底成本票（之前多交的）有40萬，留底稅額7萬，還需要我們提供多少成本票，如果專票3%和9%專票和普票混合提供的話，怎么算應該提供多少成本票，希望老師舉例說明一下。
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2019-12-26
增值稅賬面上有留底稅額，但實際上沒有，怎么把增值稅借方余額調平
1/1562
2020-06-04
老師 上月未交稅，有進項，這個月去大廳補交稅，這個月金稅盤報稅應該進項為零，稅盤里還有上月留底稅額怎么處理
1/835
2017-01-10
請問公司留底稅額可以轉出嗎，怎么做分錄
1/291
2023-12-24
請問老師，如果我這月留底稅額還夠抵扣，進項稅認證平臺就不用管它是嗎？
1/670
2019-11-11
請問，處理期末留底底稅款，怎么處理
1/304
2019-06-18
老師，請教下，這個月成功申請了留底退稅，下個月還有留底，還可申請嗎
1/525
2022-05-27
老師，發票本月有留底，那賬務處理是需要把留底的金額做到下個月嗎
1/544
2020-07-30
有一筆留底跟我實際留底差47.92，好幾年了找不到原因，我該怎么處理掉
1/585
2022-03-04
出口退稅的進項稅也可以留底嗎？我公司之前采購的辦公用品就有留底 這樣的話是不是很難區分哪個是需要退稅的留底？
1/920
2019-09-12
老師好，問一下，稅務出來一份確定書，就是公司到現在的留底稅額減出去一部分金額，做成和稅務核定的那個留底稅額一致，比如做成留底100000.，這個怎么調賬？怎么做分錄？
1/232
2019-11-13
老師您好，我公司年末留底稅額還有1000，我沒做分錄結轉可以嗎？
1/460
2020-01-05
老師：所屬期8月份有留底稅額，做8月份憑證的時候是不是不用計提附加稅了？
1/313
2019-10-17
1，我按老師給給我說的分錄做完的結如圖1 , 2，國稅留底稅額和賬面一致，但是增值稅里顯示貸方余額數是我調整的數據，接下來該怎么辦呢？
1/430
2017-10-11
2018年留底稅額200,2019年如何做結轉如何做分錄。
1/536
2020-03-02
老師請問一下，這個月抵扣了留底稅額，我結轉稅金的時候是包括進項稅?留底的金額嗎？
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2022-01-17
上年11月份開了10張發票出去，在12月份發現開多了，應該開9張，就沖紅作廢了其中一張，申報表自動帶出12月份的銷項稅額是負數，同時行成一筆留底稅額，但是賬里沒有做任何分錄，現在我該如何做這一系列分錄讓賬上和申報表一致呢
3/261
2021-09-16
請問老師增值稅留底稅額退稅的政策是怎樣的?謝謝！
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2019-12-11
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