^ω^ 追問

2020-01-05 17:28

但是我之前都沒做，11月進項10000，銷項9000，我做的分錄是 借：應交稅費-應交增值稅（銷項）9000
貸：應交稅費-應交增值稅（進項）10000
借：應交稅費-未交增值稅1000
我只做了這一步，12月沒開發票，所以1000就留底了，我12月份沒做賬務處理，可以嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 17:29

你好  是的 這樣也是可以的

^ω^ 追問

2020-01-05 17:30

那我12月就不需要結轉增值稅了對吧，11月做的那個分錄就不用管他了，不用再做轉出未交增值稅了吧

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 17:31

你好 是的 就不用再管他了。

^ω^ 追問

2020-01-05 17:31

好的，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 17:32

不客氣  祝工作順利哦！