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實際當中用那些軟件的時候是不是要一步一步來啊 先編寫記賬憑證，然后登記明細賬，現金日記賬，銀行存款日記賬，最后登記總賬，，，然后后面的步驟流程麻煩您跟我說一下吧 不然我怕實際操作的時候遺漏了一些步驟
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2019-02-20
老師 請問我現在接手的一家小企業，6月份以前有漏記銀行存款收入、利息、手續費的金額，我7月份補記收入如果沒有發票 ，收入只能做無票收入是嗎？公對公轉賬的。補記憑證摘要怎么寫？憑證怎么做？有一筆收入已經跨年了。謝謝!
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2016-07-28
老師，我想請問一下我們19年的年終獎個稅是由公司負擔的，不扣員工的，但是我申報個稅的時候沒有將個稅部分補進去申報，打算5月份補申報，然后1月份計提的時候也計提漏了這部分，那我補申報后的會計分錄應該怎么做？
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2020-04-21
發現上年的管理費用匯總錯了漏了好多費用主要是公式沒有調整，剛接收，以前是別的財務做的，今年結轉發現了這個問題，報表上的累計數和科目余額表的合計相差很多，去年是有一點利潤的，應該是沒什么利潤了，現在這么弄，
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2019-04-09
老師，有一種基層就業補貼的政策，有一個問題想請教你：需要提供工資證明，但是工資并沒有對公發放，而是通過個人賬戶，且沒有給員工報個稅，雖然說工資證明無限額，但是這個對于公司會不會有風險？就比如漏報稅？
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2021-05-28
老師6月份有筆營業外收1599.58元，6月當時已做賬務處理，但當時申報時漏加了這筆，這筆6月沒有繳所得稅，請問我現在還要在12月做賬務處理嗎？還是只是在元月申報時在國稅網上加入這筆營業外收入到利潤總額中就行嗎？
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2016-12-23
老師 我們賬上其他應收款公積金有余額，我查了是好幾年前的，
當時錢交了，記賬的時候漏了這個分錄，
現在可以直接補記這個嗎？
借 應付職工薪酬-員工工資
貸其他應收款 公積金
借管理費用員工工資
貸應付職工薪酬-員工工資
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2023-05-12
假如我公司員工是2月份入職，但是2月份沒有申報他的工資，我3月份作人員信息采集時，他的入職時間是選擇2月份嗎？那這樣算不算我二月份漏報這個人的工資呀？這個要選擇2月份的的話，他的減除費用就是10000了
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2019-04-17
有個問題咨詢一下，我們是行政事業會計制度，由于原來會計2013年漏記汽車固定資產，只做了憑證，沒有登記固定資產，按照折舊8年殘值為0。今年都過去11年了，補記固定資產應該如何做分錄 無償調撥的 按照年限，殘值為0了
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2023-09-25
請問老師，公司兩筆小金額的零時采購配件，業務員急需送給客戶，就先給供貨單位墊了錢，貨和采購發票都已回，然后才向財務請款，但是由于是他先墊付貨款的，財務從公賬網銀上轉款還給這個業務員，這種做法行嗎？有什么漏動？
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2016-10-14
老師，請問一月份提前發的一個馬上要離職的員工工資當時工資表還沒有做，等做1?工資時漏做了，也沒有計提工資，沒有報他的個稅，請問現在做到7月工資表里面，在7月申報個稅補報個稅可以嗎？不過他已經離職了
刪
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2022-07-24
老師，我們公司是7月剛從小規模變成一般納稅人的，但是6月份我們在稅局開了一張發票，當時的會計漏記了這筆收入，現在在7月憑證里補記了，那么，我申報表該怎么填呀，因為這張票的稅已經交過了，并且稅率是3%的
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2018-08-10
你好我想問一下，我們24年11月開的一張發票，增值稅也申報了，但是做賬的時候忘做了，導致24年所得稅交少了，但是匯算清繳的時候調整了，所得稅也補繳納了，但是我這筆漏掉的收入該怎能做到我的賬里呢?憑證怎么寫呢？
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2025-06-07
老師好，像在掃描開具電子發票時，漏輸了公司抬頭中股份2個字，是公司以前的名字，這個票不好做賬吧，若重新開電子開票可以的嗎，打印收銀掃碼開票的票據的地方很遠，不方便過去重開一張，原來的再掃已經開具的，怎么辦？謝謝。
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2019-09-26
老師 我想請問下 關于暫估成本的沖回，為什么會出現最后主營業務成本為負數呢？是不是我怕分錄寫漏了。暫估正確沖回的分錄是什么呢? (實際的主營成本沒有當時暫估的高，現在就多了一筆負數的主營業務成本。）
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2019-10-22
你好，18年的時候個稅申報本來是本月申報上上月，后來變成本月申報上月，導致11月個稅未申報，今天去查了18年12月有申報，只是申報的是10月的工資，而11月的工資沒有上報而已，不存在漏報，說是錯報，請問這要怎么辦呢？
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2020-01-15
公司2018年12月17日營業執照辦好，2019年1月開戶行許可證辦理好，報稅一直是零申報，財務報表漏保了，昨天財務報表備案時間是2019年開始，今天補報財務報表直接跳出來2018年的，直接保存顯示有錯誤，也審核不通過，這種情況怎么辦
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2019-02-28
老師，您好，請問一下，由于前面的會計在結轉2018年度本年利潤時，只結轉了18年12月的本年利潤借方余額50萬元，漏結轉了18年1-11月的本年利潤貸方余額30萬，導致本年利潤科目未平，請問如何在2019年度進行調整呢？
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2020-01-03
老師好，2020年12月保險發票2221送來沖賬，我漏記一位數，借:主營業務成本——保險費221貸：預付賬款221，年底利潤全轉盈余公積。那2021是補編借：主營業務成本——保險費2000貸：預付賬款2000，還是借：盈余公積2000貸：預付賬款2000，有點短路，救教，謝謝
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2021-02-01
老師，我們公司小規模納稅人的，在2018年第四季度申報增值稅時漏報一筆5000元的收入，現在去補申報，我們是技術研發公司的，當時的5000元只是員工工資成本而已，那我補申報時營業成本需要填寫嗎？因為那季度只有這筆收入而已
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2019-04-25
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