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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2019-10-22 09:08

你好，你的主營業務成本當時結轉是正確的嗎？

Theed. 追問

2019-10-22 09:35

正確的呀 就是在沖回的時候比如 主營成本是-10   但是正確的成本是7    然后在結轉損益時主營成本就成了-3    這種情況下 我是不是少做了一筆啥分錄的原因？沖回暫估時，我需要沖回本年利潤嗎？

佟老師 解答

2019-10-22 09:39

你成本正確的，不用沖減，你只做暫估沖紅即可

Theed. 追問

2019-10-22 09:59

那報表里面主營業務成本為負數咋辦呢？暫估有風險嗎？

佟老師 解答

2019-10-22 10:03

你把你之前沖的成本這筆做反向分錄沖回去
暫估沒有風險的

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相關問題討論
好，如果你們是服務行業的可以的。
2021-12-15 11:31:08
你好，不是這樣的，借本年利潤，貸：主營業務成本
2019-01-05 23:25:36
同學你好，這個計提工資分錄是不對的；正好做反了；
2021-12-20 12:05:21
你好，一般是要將結轉損益的分錄刪除的
2021-12-07 20:10:45
你好，這個是你們取得收入對應發生的成本支出？?
2021-07-26 20:09:29
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