老師好，2020年12月保險(xiǎn)發(fā)票2221送來(lái)沖賬，我漏記一位數(shù)，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——保險(xiǎn)費(fèi)221貸：預(yù)付賬款221，年底利潤(rùn)全轉(zhuǎn)盈余公積。那2021是補(bǔ)編借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——保險(xiǎn)費(fèi)2000貸：預(yù)付賬款2000，還是借：盈余公積2000貸：預(yù)付賬款2000，有點(diǎn)短路，救教，謝謝

佟老師

職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-02-01 07:10

你好，為什么轉(zhuǎn)盈余公積

悠然自得追問(wèn)

2021-02-01 10:07

年底待分配利潤(rùn)1.借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)貸：本年利潤(rùn)2.結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)：盈余公積貨：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)

佟老師解答

2021-02-01 10:11

你好，沒(méi)太明白第二個(gè)分錄，是提取盈余公積金嗎

悠然自得追問(wèn)

2021-02-01 10:35

之前老會(huì)計(jì)手上都是年底直接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)掉，未分配利潤(rùn)為零全轉(zhuǎn)到盈余公積

佟老師解答

2021-02-01 10:40

結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)：盈余公積貨：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該都沖減掉。就到1.借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)貸：本年利潤(rùn)這個(gè)分錄即可

悠然自得追問(wèn)

2021-02-01 11:10

可是一直是這樣啊

悠然自得追問(wèn)

2021-02-01 11:10

補(bǔ)編怎么編呢

佟老師解答

2021-02-01 11:15

？一直是這樣是什么意思？你就把我說(shuō)的分錄紅字沖掉

悠然自得追問(wèn)

2021-02-01 14:44

就是我們從老會(huì)計(jì)手上分錄一直這樣處

佟老師解答

2021-02-01 14:55

那你按照我寫(xiě)的，給調(diào)整一下就可以了，沖紅盈余公積那個(gè)分錄

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