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老師好，老板找到以前企業開辦登記代辦費發票，和著作權證書交款書一共800元，可以在當期直接報銷嗎？前幾年漏記的差旅費的費用大概有5000多元，我用的是以前年度損益調整，匯繳時要進行專項申報才可以扣除？（去年虧損）
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2020-04-01
老師，請問，去年填應付職工薪酬的時候，沒有填去年少計提的這部分金額，如果在今年賬里用以前年度損益調整科目調整一下會不會造成今年的應付職工薪酬是正確的，去年那部分少計提的那部分金額漏報現象？
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2019-11-22
我代帳一家在阿里巴巴網上銷售的公司（一般納稅人），今年3月份注冊的，一直在零申報，但手上有進項發票，主要就是購買稅控盤的和刻章的，我一直沒有處理，快年底了不知道要做些什么？總擔心遺漏些什么事沒做？
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2018-10-31
我公司去年建稅賬，現在發現社保局我們預存了6500元的保險費，之前把這個預存款漏記了，現在社保局給我們沖賬了，現在當月我們應交4500元，沖了一部分后，交了1000元，剩余的以后再沖，這個6500元我賬務怎么處理好呢？
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2018-03-05
老師你好，請問一下我用財務軟件系統查出現金明細賬（財務軟件導出excel表），和出納現金明細賬（用excel做的現金日記賬）金額不對，如何把這2個excel表格進行比對，找出差額是那個金額漏計了，請告知具體操作步驟，謝謝
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2019-12-19
發現1月份購進材料一批，憑證已入賬，但成本 核算時漏算，造成期末軟件中的數據和成本核算表中的數據不一致，直至當月才發現，請問如何調整？1-4月的成本還要重新計算嗎?如果只調整期末余額，前期的成本核算不變可以嗎
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2017-06-26
2015付A公司押金2萬，當時會計漏記了，現在是2018年2月對方退回了，銀行存款一直是對上了的，也根本找不到有這2萬的記錄，這可怎么做帳呢？如果按照之前老師教的補記方法， 2018年2月的銀行存款就會差兩萬，求指教
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2018-03-01
不通過稅金及附加：增值稅、所得稅、契稅、車輛購置稅、耕地占用稅，關稅
不通過應交稅費：印花稅、契稅、車輛購置稅、耕地占用稅
契稅、耕地占用稅、車輛購置稅、進口關稅、進口消費稅》》入成本
請問這幾個的區分我有沒有漏掉？
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2020-05-22
老師，我們是小微企業小規模納稅人，18年后半年附加稅漏申報，19年補交幾千，其中含有幾百稅收滯納金，這個滯納金是不是要在19年所得稅匯算中調增？補交的附加稅，我們一直都是處于虧損狀態，能不能不再做調整？
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2020-05-16
申報顯示成功，納稅人狀態為正常，但是票表對比有個問題，“本期填寫的適用3減1政策的本期發生額小于開具的1%征收率增值稅發票不含稅金額202271.65的2%”，是哪個地方填錯了，填漏了？要怎么調呢？麻煩哪位老師幫我說個具體的
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2022-04-06
你好老師，我發現去年有一筆費用漏記了，我用以前年度損益調整科目調整以后，本年度的資產負債表年初數就得調整，那已經申報的資產負債表季報需不需要申報更正，還是說下一季度申報的時候直接把年初數寫成調整以后的？
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2020-07-29
老師你好！請教一下老師，我最近接手了一份會計工作，，一般納稅人企業，發現有2018年漏記的財務費用14000多，現在需要做以前年度損益調整，那么下一年年度所得稅匯算時怎么處理？如果不調增的話，那所得稅不是多交了嗎？
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2020-05-26
前任出納現在做采購，他之前損失五萬多查不出在哪漏報銷，現在把他半年的工資一起做費用報銷單上來抵扣丟失的款，怎么做賬呢？我這個月前都是記流水賬，本月起想開始規范做賬，醫院已經買了記賬憑證本回來
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2017-08-07
老師，我們公司是7月剛從小規模變成一般納稅人的，但是6月份我們在稅局開了一張發票，當時的會計漏記了這筆收入，現在在7月憑證里補記了，那么，我申報表該怎么填呀，因為這張票的稅已經交過了，并且稅率是3%的
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2018-08-10
我們公司是一般納稅人，因稅率調整，4月份季報的時候我就在增值稅報表里填了一個未開票金額，但是會計做賬的時候沒有做進去，申報所得稅的時候就漏掉了。 今天剛開了這部分的稅票，這個收入能不能確定在這個月呢？
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2019-05-22
假設A公司為一般納稅人（下稱A公司），年收入為1000萬元，費用支出500萬，利潤500萬，現在稅收洼地設立個人獨資企業（下稱洼地企業），將A公司的利潤500萬轉入洼地企業，具體節稅效果比較如下圖，老師看看 稅務承認這個稅收漏洞嗎?
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2019-07-30
老師，你好，我公司去年建稅賬，現在發現社保局我們預存了6500元的保險費，之前把這個預存款漏記了，現在社保局給我們沖賬了，現在當月我們應交4500元，沖了一部分后，交了1000元，剩余的以后再沖，這個6500元我賬務怎么處理好呢？
1/677
2018-03-11
剛有個人是勞務派遣公司的，來推銷跟他們公司合作可以避企業所得稅，先他們公司簽勞務派遣合同，他們開勞務發票過來，走對公給他們，他們再走對私轉回給我們，只收稅點，這個避稅方法是否可行，會存在什么漏洞呢？
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2019-03-06
老師您好，以前會計遺漏問題。查找單據后發現2018年1月銀行已經扣城建稅20.39元，但截至2019年7月底應交城建稅一直在貸方有20.39的余額。當時的銀行扣款收據，會計并沒有附在憑證后面。請問老師，我現在應該怎么處理才對
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2019-08-26
、公司宿舍屋頂漏水申請用公共維修基金來修復：1、收到公積金劃款：借-銀行存款 貸：其他應收款/住房維修基金 2、把錢支付給施工方：借-其他應付款/施工單位 貸-銀行存款 。就這樣嗎？感覺沒完，還是有其他更簡單的方法
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2018-05-23
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