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請(qǐng)問老師,想開一個(gè)加油站,買了土地是入了無(wú)形資產(chǎn)-土地使用權(quán),那么后續(xù)開業(yè)前費(fèi)用,比如勘探費(fèi)、消防檢測(cè)費(fèi)、站房罩棚工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)安全評(píng)價(jià)費(fèi)、指示牌、材料等等,應(yīng)該入什么會(huì)計(jì)科目,如果是在建工程,之后在什么時(shí)候在建工程開始結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目,如果是開辦費(fèi),可以直接入嗎,后續(xù)還要結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎?這個(gè)問題困擾我很久,麻煩老師特意指導(dǎo)一下學(xué)生,非常感謝
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2021-07-05
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年取得不含稅銷售收 入6000萬(wàn)元,會(huì)計(jì)利潤(rùn)1000萬(wàn)元當(dāng)年發(fā)生部分業(yè)務(wù)如下 所示: (1)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額600萬(wàn)元,撥繳 職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)150萬(wàn)元、發(fā)生 職工教育經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。 (2)銷售費(fèi)用含當(dāng)年發(fā)生的廣告支出1100萬(wàn)元。 (3)管理費(fèi)用中含當(dāng)年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)40萬(wàn)元。 (4)營(yíng)業(yè)外支出中含通過(guò)公益性社會(huì)團(tuán)體向貧困山區(qū)捐 款100萬(wàn)元,直接捐贈(zèng)給扶貧幫扶對(duì)象20萬(wàn)元,行政罰 款10萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2019年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅。
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2022-05-17
企業(yè)法人收到勞動(dòng)監(jiān)察發(fā)來(lái)的短信,要求在6月30日前完成19年勞動(dòng)保障網(wǎng)上年審工作,請(qǐng)問 1、2019勞動(dòng)保障網(wǎng)上年審就是社保年審嗎? 2、如果單位沒有交社保,還需要進(jìn)行勞動(dòng)保障網(wǎng)上年審嗎?若年審企不是暴露了企業(yè)沒交社保的問題? 3、若單位只交了養(yǎng)老和工傷,其他沒交,是如實(shí)填寫還是? 4、如果如實(shí)填寫會(huì)給企業(yè)帶來(lái)什么不好的影響嗎?
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2020-06-24
老師 我們公司是建筑公司,有個(gè)項(xiàng)目是電力項(xiàng)目。合同上面寫的是委托我們公司提供四川榮縣供電公司2022年計(jì)量箱安全隱患整治服務(wù),甲方委托業(yè)務(wù)事項(xiàng):計(jì)量箱外殼修復(fù)、清潔、計(jì)量箱門修復(fù)、觀察窗修復(fù)、鎖具修復(fù),還有計(jì)量箱體掛接傾斜度整治,箱內(nèi)線路整理?。但甲方簽訂的合同稅率寫的6,能開到現(xiàn)代服務(wù)6%的稅率嗎,還是開到維修13%里面呢
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2022-12-08
長(zhǎng)安公司于華聯(lián)公司 2020年有關(guān)資料如下: (1)本年度銷售育品收入為200000元;應(yīng)收賬款第初余額50000元,期末會(huì)額 15000元:本察預(yù)收貨款6000元, (2)本年度男象行存款支付購(gòu)買原材料價(jià)款 60000 元,購(gòu)買工程用物資價(jià)數(shù)30000 元,文付原材料預(yù)付貨款10 000元. 計(jì)算: (1)“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)會(huì)”項(xiàng)目的全額. (2)“購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)全”項(xiàng)目的會(huì)額.
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2021-12-31
營(yíng)改增后,農(nóng)民工工資每月通過(guò)“勞動(dòng)保障監(jiān)察信息化管理系統(tǒng)”,由施工單位直接發(fā)給每個(gè)農(nóng)民工個(gè)人,這樣的涉稅問題。如果按職工薪酬的話,要簽勞動(dòng)合同,公司為其購(gòu)買社保,還要代扣代繳個(gè)人所得稅,農(nóng)民工本身流動(dòng)性大(可能做一個(gè)月或者幾天就走了),這樣怎么買社保,農(nóng)民工每月收入超3500元,但他們不會(huì)愿意交稅,這些問題,公司要怎么做呢
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2018-12-13
我們單位什么有關(guān)建筑方面的資質(zhì)都沒有,跟其他公司合作方式也不同,主要有兩種: 1.跟一個(gè)土建公司合作、設(shè)計(jì)公司、勘察公司合作,組成聯(lián)合體投標(biāo),由土建作為牽頭人對(duì)接招標(biāo)單位。我們負(fù)責(zé)主要材料的采購(gòu)及安裝,現(xiàn)在幾家都把發(fā)票開給牽頭人公司,A.老師我想問這個(gè)屬于掛靠么?自己感覺不屬于。B.現(xiàn)在牽頭人公司要扣我們按4%,說(shuō)是他們的稅負(fù)高,行業(yè)稅負(fù)2%,但當(dāng)時(shí)談的時(shí)候沒有,想問他扣的合規(guī)么?我應(yīng)該怎么做賬呢?C.我們是收到什么樣的發(fā)票給他們開什么樣的么?收13點(diǎn)開13個(gè)點(diǎn)的,對(duì)么? 2.跟另一家單位合作,他們提供主要材料及土建,我們負(fù)責(zé)其他小型設(shè)備的采購(gòu)及部分裝修工程,現(xiàn)金流也是招標(biāo)單位給他們,他們?cè)俳o我們,開票流是我們開給他們,A.想問的是我們接到的發(fā)票什么稅率都有,但是只給他開了9點(diǎn)的票,我們這樣做合規(guī)么?是不是應(yīng)該分開呢?設(shè)備13個(gè)點(diǎn)工程款9點(diǎn) B.如果全開9個(gè)點(diǎn)的票,是不是就表明設(shè)備都留在我們賬上啦,會(huì)引起稅務(wù)預(yù)警,我們應(yīng)該怎么辦呢?
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2020-05-11
老師,我們是12月19拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,12月底完成稅務(wù)報(bào)道。結(jié)果是20年開始報(bào)稅,季報(bào)。小規(guī)模。 那我19年12月有約8-10萬(wàn)的差旅費(fèi),是市場(chǎng)考察。 這個(gè)費(fèi)用記在12月?lián)p益里?在20年里稅務(wù)認(rèn)這費(fèi)用嗎?抵20年的未來(lái)收入。稅務(wù)會(huì)認(rèn)可19年的費(fèi)用吧。可以補(bǔ)虧今5年內(nèi)的。 還是把12月費(fèi)用的計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開辦費(fèi),20年攤銷在損益開辦費(fèi)。那種方法比較好。
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2020-01-16
老師您好,我想咨詢哈,一個(gè)老板做的一個(gè)公司一個(gè)個(gè)體工商戶,企業(yè)辦來(lái)的目的是,為了拿到開礦許可證,應(yīng)對(duì)安監(jiān)察局和環(huán)保局,開采出來(lái)的砂石在稅務(wù)這邊是由個(gè)體工商戶來(lái)上稅,昨天地稅局去到的場(chǎng)地上,看見他自己記的那個(gè)流水帳了,發(fā)現(xiàn)他的實(shí)際開采量大于我申報(bào)的這個(gè)數(shù)據(jù),今天叫我去,叫我們先自查哈,下星期拿去,我該怎么辦
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2016-12-09
老師,請(qǐng)問公司股東,小規(guī)模公司,為了開公司之前發(fā)生的所有開支,50000多 其中票據(jù)合理15000 其余統(tǒng)統(tǒng)是不合規(guī)的,因?yàn)榍捌跒榱丝疾靾?chǎng)地 拉攏資金等等,公司還未注冊(cè),所以開票是開的其他單位的,是否可以把無(wú)票的部分做白條,所有股東同意簽字,因?yàn)槠睋?jù)不合理高達(dá)37000左右了 這樣處理還需要繳納個(gè)稅嗎?本來(lái)實(shí)際發(fā)生就是公司產(chǎn)生的費(fèi)用。
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2020-10-12
公司情況:前年一般納稅人轉(zhuǎn)為了小規(guī)模納稅人, 公路勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)行業(yè)。 去年12月補(bǔ)繳了一筆17年的企業(yè)所得稅126462.72元,所做分錄借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)126462.72, 貸:銀行存款126462.72, 沖銷17年發(fā)票,借:應(yīng)付賬款256000, 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)256000. 然后今年的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)勾稽不正確了,我也上網(wǎng)查過(guò)一些,怎么算都算不對(duì),我就想知道,是不是這個(gè)分錄做錯(cuò)了,然后要怎么辦呢?[圖片]
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2022-04-08
籌建期,工業(yè)企業(yè),因?yàn)榻üS發(fā)生的一系列成本,比如巖石勘測(cè),環(huán)評(píng)付款,土方回填,臨時(shí)電,水,1先付款一部分計(jì)入啥科目?預(yù)付賬款嗎?2發(fā)票開來(lái)了,款還未付完,需要根據(jù)收到發(fā)票的時(shí)間做借在建工程,貸預(yù)付賬款.(之前付的)再?zèng)]付的掛個(gè)應(yīng)付賬款?還是其他應(yīng)付款?認(rèn)為做應(yīng)付比較合適,雖然不是司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,但是感覺做其他應(yīng)付款怪怪的,而且與預(yù)付賬款不對(duì)應(yīng)。
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2019-04-08
二、自覺加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金使用的管理,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)章制度和會(huì)計(jì)核算辦法, 自覺接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查。獎(jiǎng)勵(lì)資金主要用于本企業(yè)的自主創(chuàng)新、 技術(shù)研發(fā)、擴(kuò)大生產(chǎn)、品牌創(chuàng)建和市場(chǎng)開拓等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),不得用于人員工資及購(gòu) 買車輛等消費(fèi)性支出。 對(duì)于以上這種政府獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼,在收到款項(xiàng)時(shí)怎么做分錄?使用時(shí)怎么做分錄?用來(lái)購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備的
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2020-05-27
我們公司老總準(zhǔn)備帶客戶去國(guó)外考察(老板在國(guó)外買個(gè)塊地,準(zhǔn)備做房地產(chǎn)開發(fā)),現(xiàn)在客戶想要我們公司開發(fā)票。老師,我這發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該怎么開呢?我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍是組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);商務(wù)信息咨詢;教育信息咨詢;留學(xué)信息咨詢;移民信息咨詢;承辦展覽展示服務(wù);會(huì)議服務(wù);國(guó)際貿(mào)易及相關(guān)簡(jiǎn)單加工;自營(yíng)和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。
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2018-03-15
下列各項(xiàng)稅金中,應(yīng)計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本的有( )。 A:以庫(kù)存商品對(duì)外投資應(yīng)交的增值稅 B:小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)入原材料的增值稅 C:小規(guī)模納稅企業(yè)購(gòu)入庫(kù)存商品的增值稅 D:一般納稅企業(yè)2010年1月購(gòu)入一臺(tái)生產(chǎn)用設(shè)備的增值稅 參考答案:ABC您的答案: B【回答錯(cuò)誤】收起解析 考察知識(shí)點(diǎn): 一般納稅人取得資產(chǎn)、接受勞,老師這個(gè)A選項(xiàng)不是視同銷售嗎,怎么稅還計(jì)入成本
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2019-01-16
稅法(單選): 3、在商品營(yíng)銷活動(dòng)中,企業(yè)和單位對(duì)營(yíng)銷業(yè)績(jī)突出的非雇員(營(yíng)銷人員)以培訓(xùn)班、研討會(huì)、工作考察等名義組織旅游活動(dòng),通過(guò)免收差旅費(fèi)、旅游費(fèi)對(duì)個(gè)人實(shí)行的營(yíng)銷業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),所發(fā)生的費(fèi)用,該營(yíng)銷人員( ) A.不繳納個(gè)人所得稅 B.按工資、薪金所得繳納個(gè)人所得稅 C.按勞務(wù)報(bào)酬所得繳納個(gè)人所得稅 D.按偶然所得繳納個(gè)人所得稅 老師這道題目答案是啥
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2020-03-20
我們公司老總準(zhǔn)備帶客戶去國(guó)外考察(老板在國(guó)外買個(gè)塊地,準(zhǔn)備做房地產(chǎn)開發(fā)),現(xiàn)在客戶想要我們公司開發(fā)票。老師,我這發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該怎么開呢?我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍是組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);商務(wù)信息咨詢;教育信息咨詢;留學(xué)信息咨詢;移民信息咨詢;承辦展覽展示服務(wù);會(huì)議服務(wù);國(guó)際貿(mào)易及相關(guān)簡(jiǎn)單加工;自營(yíng)和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。
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2018-03-15
”你單位于2017年11月23日提出的增值稅一般納稅人登記申請(qǐng)收悉,經(jīng)審核,符合增值稅一般納稅人登記相關(guān)規(guī)定要求,準(zhǔn)予登記。增值稅一般納稅人資格自2017年11月起生效。”這是稅局下發(fā)的,是不是我們現(xiàn)在11月份購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品就可以取得增值稅專票了?不過(guò)我們一般納稅人認(rèn)定程序還沒走完,稅局還得實(shí)地考察核定發(fā)票后我們才能對(duì)外開專票,我們還沒領(lǐng)購(gòu)發(fā)票。
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2017-11-24
我們公司老總準(zhǔn)備帶客戶去國(guó)外考察(老板在國(guó)外買個(gè)塊地,準(zhǔn)備做房地產(chǎn)開發(fā)),現(xiàn)在客戶想要我們公司開發(fā)票。老師,我這發(fā)票的貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該怎么開呢?我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍是組織文化藝術(shù)交流活動(dòng);商務(wù)信息咨詢;教育信息咨詢;留學(xué)信息咨詢;移民信息咨詢;承辦展覽展示服務(wù);會(huì)議服務(wù);國(guó)際貿(mào)易及相關(guān)簡(jiǎn)單加工;自營(yíng)和代理貨物及技術(shù)的進(jìn)出口。
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2018-03-15
通過(guò)分析案例三分析下面三個(gè)問題 1. 貨幣資金閑置會(huì)對(duì)企業(yè)造成什么樣的影響?如何評(píng)價(jià)貨幣資金的質(zhì)量? 2.(1)募集資金對(duì)于企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施的意義何在?(2) 在提高貨幣資金的質(zhì)量、降低貨幣資金的閑置率時(shí),是否應(yīng)該考慮募集資金的用途? (3)是否需要考慮企業(yè)的戰(zhàn)略定位和戰(zhàn)略目標(biāo)? 3.如何通過(guò)對(duì)企業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)質(zhì)量的分析考察企業(yè)資源配置戰(zhàn)略的實(shí)施情況?
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2021-10-31
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