老師，請問公司股東，小規模公司，為了開公司之前發生的所有開支，50000多其中票據合理15000 其余統統是不合規的，因為前期為了考察場地拉攏資金等等，公司還未注冊，所以開票是開的其他單位的，是否可以把無票的部分做白條，所有股東同意簽字，因為票據不合理高達37000左右了這樣處理還需要繳納個稅嗎？本來實際發生就是公司產生的費用。

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-10-12 13:05

你好你們假如是查賬征收的話這些白條入賬后。企業所得稅是無法稅前扣除的。到時你們有利潤是要多繳納企業所得稅的。你真實發生的是沒錯但是你沒有合理的發票稅務不認可的

super銘追問

2020-10-12 13:06

對有的票都是不合法的票，因為開的另一家公司。所以處理方式還是如上，先做管理費用，只是匯算清繳時做納稅調增。

meizi老師解答

2020-10-12 13:09

你好是的按實際做管理費用匯算調整

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