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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-07-31 13:05

你好可以可以這么做的

蔡蔡 追問

2024-07-31 13:43

目前公司收到的物業有的是按年交,有的是按月、有的是按季,由于業主戶數較多,要全部做明細按月分攤收入嗎?有沒什么簡便的方法?

郭老師 解答

2024-07-31 13:45

你好,是物業管理嗎?

蔡蔡 追問

2024-07-31 14:45

對的,我們是物業公司,收的業主的物業費

郭老師 解答

2024-07-31 14:46

你好,按月做收入的,你統計一下哪些收到了,哪些沒有收到,掛著預收或者銀行存款,或者是應收賬款,你每個月應該都是一樣的吧。

蔡蔡 追問

2024-07-31 14:50

不一樣老師,我們小區有五千多住戶,繳費周期不一樣

郭老師 解答

2024-07-31 14:53

你好,繳費周期不一樣,但是收入是固定的呀。借銀行存款,貸預收賬款,三個月的按月借預收賬款,貸主營業務收入應交稅費,連續做三個月,然后他沒有收到錢,沒有支付的,借應收賬款,貸主營業務收入應交稅費。你掛清楚了這些不就可以了。出一個excel表格,一樓一單元101102,交了多少錢,交了幾個月的,什么時間來交的?你記錄好了不就行了。

蔡蔡 追問

2024-07-31 15:43

對的老師,但是用戶數多,想問下有沒簡便的方法

郭老師 解答

2024-07-31 15:46

沒有
只能單獨記錄的或者看你賬務處理里面的應收或是預收余額

蔡蔡 追問

2024-07-31 16:18

好的,非常感謝

郭老師 解答

2024-07-31 16:20

不用客氣,工作愉快。

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你好,月末結轉收入和計提稅費(增值稅)分錄是 借:其他應付款,貸:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅
2021-05-15 12:11:43
你好可以可以這么做的
2024-07-31 13:05:31
同學你好 對的 需要沖掉的
2021-01-18 11:00:35
你好 退的時候,做相反分錄就行
2021-10-28 16:59:49
現在物業公司可以開具轉售水電費的發票了,可以確認為主營業務收入和主營業務成本的,這樣差額就是利潤了。
2018-03-22 15:05:12
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