海霞 追問

2024-06-21 14:35

是先預交再開票嗎，

郭老師 解答

2024-06-21 14:37

這兩個都可以的，哪個在先，哪個在后都行。

海霞 追問

2024-06-21 14:39

預交多少是系統自動帶出來的嗎，我剛看電子稅務局是3%，怎么有人說是預交2%

郭老師 解答

2024-06-21 14:42

規模的只有1%，一般納稅人一般計稅的才是2%。

海霞 追問

2024-06-21 14:46

我們是一般計稅，怎么帶出來是是3%

郭老師 解答

2024-06-21 14:46

你去看一下上面它有一個是否是減易計稅，你是不是選擇了是。這個表完整的沒有截圖，你截圖。

海霞 追問

2024-06-21 14:49

好了，還有我們實際稅負是1%，預交2%，多預交了怎么辦

郭老師 解答

2024-06-21 14:49

哦，多交了就得多交，沒有其他的方法。

海霞 追問

2024-06-21 14:50

多交也不退回嗎

郭老師 解答

2024-06-21 14:51

不退的

那不叫多交

海霞 追問

2024-06-21 14:54

剛才那張圖片上銷售額后面有一個扣除金額是什么意思

郭老師 解答

2024-06-21 14:55

你好這里是分包款的。

海霞 追問

2024-06-21 14:56

4月5月我忘記預交了，有什么風險

郭老師 解答

2024-06-21 14:57

稅務局沒有查到的話，沒有風險。查到的話，你需要補交有滯納金。

海霞 追問

2024-06-21 14:58

這個可以補申報嗎

郭老師 解答

2024-06-21 14:59

是的對的，可以補的

海霞 追問

2024-06-21 15:00

怎么補申報，具體怎么操作

郭老師 解答

2024-06-21 15:01

帶著資料去項目所在地稅務局。

海霞 追問

2024-06-21 15:04

我預交后，次月報增值稅申報表時是該怎么申報就怎么申報，次月的增值稅申報有沒有哪個附表會帶出預交的增值稅數據

郭老師 解答

2024-06-21 15:04

附表4，本期發生額里面填寫需要抵扣，實際抵扣金額和主表28行填寫。