～～～ 追問

2018-04-18 17:40

有收入，但是是0！這個數是自動帶出的

鄒老師 解答

2018-04-18 17:44

你好，有收入就需要根據收入0.5%，與發生額60%較小數據填寫在稅收金額欄次的

～～～ 追問

2018-04-18 17:45

但是那個業務招待費，稅收金額是自動帶出來的，不能改，

鄒老師 解答

2018-04-18 17:46

你好，你有填寫賬面發生額，以及收入數據？

～～～ 追問

2018-04-18 17:48

什么意思？？？？

鄒老師 解答

2018-04-18 17:50

你好，就是你納稅調整項目明細表有攤銷業務招待費發生額是多少？你收入明細表有填寫收入是多少嗎

～～～ 追問

2018-04-18 17:53

收入是179112.56業務招待費費是5417.58

～～～ 追問

2018-04-18 18:12

？？？？？

鄒老師 解答

2018-04-18 19:19

收入179112.56*0.5%，與業務招待費費5417.58*60%兩者較小數據扣除 
剩下的5417.58-稅收金額做納稅調整增加應納稅所得額處理的