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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-04-12 10:02

你好 
根據發票沖銷暫估 
借;應付賬款-暫估   貸;庫存商品或原材料 
根據發票入賬 
借;庫存商品或原材料   應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;應付賬款等科目

剎那 追問

2018-04-12 10:07

那成本那一塊呢,上年度已經結轉了,現在需要怎么樣操作?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:10

你好,結轉的成本金額有誤嗎?

剎那 追問

2018-04-12 10:15

收到的票面金額與暫估不附,暫估的比較多,

鄒老師 解答

2018-04-12 10:17

你好,你需要把之前的成本多結轉部分做沖銷分錄

剎那 追問

2018-04-12 10:24

那這樣子,匯算清繳的時候是不是要將這部份多增的成本減出來?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:27

你好,是的,需要把多結轉的調整減少的

剎那 追問

2018-04-12 10:32

如果在匯算清繳前把相關票據收到,是否還需要調少?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:33

你好,不需要的,匯算清繳之前收到發票是可以正常扣除的

剎那 追問

2018-04-12 10:46

那我收到相關余下的票據后,又應該如何做分錄?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:49

你好,沖銷暫估,根據發票入賬就是了

剎那 追問

2018-04-12 10:51

老師,我現在是 相關發票分次拿到,是拿到一部份就入賬,還是等到全部收齊之后再入賬?

鄒老師 解答

2018-04-12 10:52

你好,可以是根據取得的發票分次入賬

剎那 追問

2018-04-12 10:54

這樣子,分次,未收到的部份需要先紅沖成本嗎?如果需要,紅沖成本后又收到發票又需要怎么操作呢?

鄒老師 解答

2018-04-12 11:05

你好,需要紅沖,然后取得發票做購進,結轉成本分錄

剎那 追問

2018-04-12 11:06

老師,你的意思是指,收到多少就紅沖多少是嗎?

鄒老師 解答

2018-04-12 11:11

你好,是的,就是這個意思的

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你好。要做暫估入賬成本, 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:主營業務成本 貸:庫存商品。 來了發票,再補記進項稅額。不含稅金額如果跟暫估的有差異,調整成本。
2020-03-27 15:15:43
你好 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據發票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-04-12 10:02:17
你好,是發票到了嗎?一九年的暫估?
2020-01-11 11:33:18
你好 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 結轉成本借;主營業務成本 貸;庫存商品 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2018-06-19 13:06:32
然后你可以借應付賬款暫估,貸利潤分配未分配利潤,這就相當于把去年的那個憑證給沖掉了,然后這個發票的話,你再借利潤分配未分配利潤貸應付賬款。
2022-02-24 11:02:13
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