郭老師 解答

2023-11-08 14:25

你好，附表一在這里面填寫的

一地金 追問

2023-11-08 14:25

謝謝老師

郭老師 解答

2023-11-08 14:25

我給你發過去了，看一下的。

一地金 追問

2023-11-08 14:33

我這邊是這樣的

郭老師 解答

2023-11-08 14:34

是的，就是這一個的。

一地金 追問

2023-11-08 14:38

是填在最右邊那個紅框里嗎？

郭老師 解答

2023-11-08 14:38

開具的普通發票的，是的，是這么做的。

一地金 追問

2023-11-08 14:42

是開的專票

郭老師 解答

2023-11-08 14:43

專票在第一列和第二列里面填寫。

一地金 追問

2023-11-08 14:45

老師，說錯了，我們是一般納稅人，這月開的一般項目和即征即退都是普通電子發票，這兩項分別填在哪呢？

郭老師 解答

2023-11-08 14:46

開具的其他發票里面填寫

一般項目的在上面。

一地金 追問

2023-11-08 14:55

即征即退5萬多不知是怎么算的

郭老師 解答

2023-11-08 14:56

你們是軟件的嗎？超過稅負3%以上的那一部分金額。

一地金 追問

2023-11-08 15:02

是軟件，我開的13的專票，那稅負就只有3  算下來不是5萬多呢

郭老師 解答

2023-11-08 15:03

銷售額是多少，然后你交納的稅款是多少。銷售額是不含稅的。

一地金 追問

2023-11-08 15:07

我只知道，銷售額是884955.8   怎么算都不是5萬多

郭老師 解答

2023-11-08 15:08

單位交了多少增值稅，即征即退的？

一地金 追問

2023-11-08 15:11

老師，難道我的流程錯了，我們10月開的增值稅實際稅負超3部分可以申請退，現在是申報10月的增值稅。

郭老師 解答

2023-11-08 15:13

你好，比如你交了100的稅款，然后你的銷售額是200
100/200=0.5

郭老師 解答

2023-11-08 15:14

0.5
和這個對比的那部分退200*3%

一地金 追問

2023-11-08 15:15

我們還沒交稅，10月開的票。現在在申報10月增值稅

一地金 追問

2023-11-08 15:16

0.5
和這個對比的那部分退200*3%    不是應該退200*2%?

郭老師 解答

2023-11-08 15:20

是的，是這么做，是這么理解的。