心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 16:42

是 咨詢服務(wù)業(yè)，只有工資 和一小部分費(fèi)用。 工資是暫估或預(yù)提？費(fèi)用呢

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 16:44

另，摘要怎么寫？

王雁鳴老師 解答

2023-07-15 16:48

同學(xué)你好，工資可以暫估，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工酬-工資，等發(fā)放時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：銀行存款。費(fèi)用可以斬估，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估款，來了費(fèi)用發(fā)票時(shí)，借：應(yīng)付賬款-暫估款，貸：銀行存款。

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 16:55

哦，工資可以暫估？ 我以前工資全部做的在“管理費(fèi)用”里面。那分錄要怎么改好一些？ 現(xiàn)在分錄做法呢？  摘要又怎么寫？直接“暫估工資”？

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 17:19

要怎么操作呢?

王雁鳴老師 解答

2023-07-15 17:21

同學(xué)你好，摘要可以寫“暫估工資”。原來工資全部做在“管理費(fèi)用”里面，現(xiàn)在就不用做調(diào)整了。反正記入管理費(fèi)用，或者主營業(yè)務(wù)成本，最終結(jié)果是一樣的。可以從現(xiàn)在開始，做規(guī)范一些。

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 17:28

是這樣嗎？：（摘要：暫估工資， 借：管理費(fèi)用-工資（7-12月的總金額），貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提。）

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 17:29

后面的工資，也還是做在 “管理費(fèi)用-工資”里面？

王雁鳴老師 解答

2023-07-15 17:56

同學(xué)你好，可以這樣操作的。

心飛揚(yáng) 追問

2023-07-15 17:58

貸：其他應(yīng)付款-預(yù)提。    這里是寫  “預(yù)提” ，還是“暫估”好一些？

王雁鳴老師 解答

2023-07-15 19:40

同學(xué)你好，寫暫估好一些。