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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-17 10:59

1.等有發票回來再沖,借庫存商品負數貸應付賬款 暫估款 負數,按發票做  為了你后面銷售,結轉成本,庫存商品不是負數,2 需要看你暫估那使用單價有沒有問題,有問題對應成本才沖掉,沒有問題不需要,

小丑 追問

2020-04-17 11:03

請問暫估次月做負數分錄,分錄后面是不是附購貨發票?然后購貨發票就不用在做購進分錄?

maize老師 解答

2020-04-17 11:10

不是次月做,是收到發票做,有發票就沖掉,按發票做,只有這個沒有差額,那就貼暫估后面那不重新做,

小丑 追問

2020-04-17 11:12

也就發票來了,和暫估沒有差額,就做一筆負數暫估,然后發票貼負數暫估后面?

maize老師 解答

2020-04-17 11:20

那這個沒有差額,那這個暫估你寫啥,借庫存商品 貸應付賬款暫估款話,那這個發票貼后面,再后面補一筆貸應付賬款 暫估款 負數 貸應付賬款 供應商

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1.等有發票回來再沖,借庫存商品負數貸應付賬款 暫估款 負數,按發票做 為了你后面銷售,結轉成本,庫存商品不是負數,2 需要看你暫估那使用單價有沒有問題,有問題對應成本才沖掉,沒有問題不需要,
2020-04-17 10:59:07
你的人工費和記賬工具的支出都是成本,比如買的財務用品借主營業務成本貸銀存 人工費借主營業務收入貸應付職工薪酬
2019-01-08 19:07:45
你好 那么建議你用進項和工資等來結轉成本
2022-05-24 10:31:43
你好! 1.開票確認收入 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)
2021-06-19 07:50:02
同學你好 確認收入 借,銀行存款 貸,主營業務收入 貸,應交稅費一應增一銷項 結轉成本 借,主營業務成本 貸,應付職薪酬等;
2021-07-15 10:53:47
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