有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:26

那怎么結轉

鄒老師 解答

2023-07-13 15:26

你好，是結轉其他收益，還是增值稅？ 

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:27

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:27

有比較詳細一點的分錄嗎

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:27

我還不太了解

鄒老師 解答

2023-07-13 15:28

你好，是結轉其他收益，還是增值稅？ 

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:28

增值稅，因為不需要計提對嗎

鄒老師 解答

2023-07-13 15:29

你好，增值稅的結轉分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額），
應交稅費—應交增值稅（加計抵減）
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）


借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費—未交增值稅

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:31

那其他收益呢

鄒老師 解答

2023-07-13 15:32

你好，其他收益結轉分錄是
借：其他收益，貸：本年利潤 

有愛心的短靴 追問

2023-07-13 15:32

我這抵稅需要計提嗎

鄒老師 解答

2023-07-13 15:33

你好，上面已經做了加計抵扣，結轉的分錄了啊