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老師，建筑公司工地施工人員買保險（已經結轉成本）。因為之前沒收到發票，當普票做的暫估入賬，現在收到專票了是不是要做三筆：1.做相同的分錄用負數沖之前的暫估入賬 2.重新入賬 3.沖之前的成本，借：主營業務成本（進項負數）貸：保險費 （進項負數）
小盼
于2023-07-10 16:30 發布 ??287次瀏覽
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玲老師
職稱： 會計師
2023-07-10 16:32
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老師，建筑公司工地施工人員買保險（已經結轉成本）。因為之前沒收到發票，當普票做的暫估入賬，現在收到專票了是不是要做三筆：1.做相同的分錄用負數沖之前的暫估入賬 2.重新入賬 3.沖之前的成本，借：主營業務成本（進項負數）貸：保險費 （進項負數）
答： 你好，是的，是這樣處理對，先把原來的洪峰再按發票做賬就行了。
老師，咨詢一個暫估入賬的問題：假如公司2023年5月份庫存商品做了一筆20000元的暫估入賬，到2023年7月份的時候取得了一張19500元的發票，這時候需要先紅沖8月份的暫估入賬，然后再做一筆準確的分錄，請問中間的500元差額還需要單獨做個分錄調整一下賬目嗎？比如，這500元少了，公司二季度的主營業務成本就少了？具體能否給稍微詳細解答一下嗎？非常感謝
答： 你好，你贊估庫存商品的已經結轉了成本嗎？如果是的話，紅沖之前的在做發票的，你只做差額的話，你的庫存商品好做嗎？如果好做的話可以。借應付賬款 貸庫存商品500 借庫存商品借主營業務成本-500
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
上個月暫估成本時直接入主營業務成本，借.主營業務成本，貸.應付賬款暫估入賬，這個月收到發票應該怎么做賬務處理？
答： 你好，沖銷之前暫估分錄，然后根據發票做上述分錄
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
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