? 追問

2023-05-16 09:58

這些期末有余額，審計那邊要求補計提，我應該補計提嗎？像這種情況是預交時候的吧

宋生老師 解答

2023-05-16 09:59

你好，這些附加稅是要補充計提，但是增值稅進項稅額這個不用。

? 追問

2023-05-16 10:10

除了增值稅進項稅稅額22210101這個科目，其他的都需要補計提是嗎？

宋生老師 解答

2023-05-16 10:12

你好，你這個應交增值稅下面的那一些，就是那個黃色下面的那些都要。

? 追問

2023-05-16 10:30

老師，這個三個科目最后的余額合計是345151.16，不需要補計提嗎？

宋生老師 解答

2023-05-16 10:31

 你好，這個不需要的。

? 追問

2023-05-16 11:35

老師，如果后面開的那張發票，結算的時候沒有發生成本，最后那個結算分錄是正確的嗎？直接結轉到毛利？

宋生老師 解答

2023-05-16 11:36

你好，你如果沒有成本，或者說也不用暫估成本之類的，就是這樣做。

? 追問

2023-05-16 12:16

老師，2021年這個科目錯了，怎么辦呢？
都是310402，輸入的時候錯輸了310409
2022年末應該怎么調整呢？

宋生老師 解答

2023-05-16 12:18

您好，新的問題麻煩重新提問謝謝