木木
于2017-07-25 17:43 發(fā)布 ??1072次瀏覽
鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-07-25 17:47
老師，上月做分錄時誤將，借：管理費(fèi)用2680。 貨：其他應(yīng)收款2680誤寫成了 借：管理費(fèi)用26800 貨：其他應(yīng)收款26800，這個月怎樣調(diào)整？謝謝老師
答： 直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
老師您好，廣告公司的物業(yè)費(fèi)這樣做分錄對么？借：管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)貸：其他應(yīng)收款-xx
答： 你好，如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師，專票19年10月都入了成本借：管理費(fèi)用1999 貸：其他應(yīng)收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認(rèn)證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答： 借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
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;)
加載中...
木木 追問
2017-07-25 17:49
鄒老師 解答
2017-07-25 17:51
木木 追問
2017-07-25 17:52
鄒老師 解答
2017-07-25 17:54
木木 追問
2017-07-25 18:09
鄒老師 解答
2017-07-25 20:22