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老師，請問員工沒有工資，且公司己幫他買社保，己做分錄供其他應收款，管理費用，貸銀行，發工資時，個人社保部分沒有工資可抵扣，出現負數怎么做分錄？之后當月又收回他個人社保部分，又怎么做分錄，謝謝！
搖珠????36選7
于2019-09-17 00:00 發布 ??897次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-09-17 00:04
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老師，上月做分錄時誤將，借：管理費用2680。 貨：其他應收款2680誤寫成了 借：管理費用26800 貨：其他應收款26800，這個月怎樣調整？謝謝老師
答： 直接反結轉修改憑證就是
老師您好，廣告公司的物業費這樣做分錄對么？借：管理費用-物業費貸：其他應收款-xx
答： 你好，如果是前期先付后取得發票這樣做是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，專票19年10月都入了成本借：管理費用1999 貸：其他應收款 1999 付了發票 現在20年認證抵扣了沒發票怎么做分錄
答： 借:應交稅費－應交增值稅－進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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