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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-09-17 00:04

你好,個人社保先計入其他應收款,繳交時,借應付職工薪酬--工資,其他應收款--個人社保費,貸銀行存款,

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 03:49

我們工資不用計提,就是工資條沒有工資產生,只發生了扣回員工社保費,工資條出現負數,這樣怎做分錄?

莊老師 解答

2019-09-17 07:00

你好,不能這樣處理,要在工資上填寫員工社保費,

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 09:41

我是內賬,員工沒工資發,但買了社保,出現負數,怎做分錄?

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 09:42

是在工資上扣社保,但沒有工資,只買了社保

莊老師 解答

2019-09-17 09:58

都沒有工資還什么社保,計入營業外支出,

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 10:11

當時忘記減員,所以無工資,但又買了社保,然后向員工收回的,所以工資條的負數怎么處理?

莊老師 解答

2019-09-17 10:13

工資條的負數,要填寫上數字才能不為負數,

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 11:12

這個怎做分錄?

莊老師 解答

2019-09-17 11:15

你要在其他填寫485,43元,才能不會負數

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相關問題討論
直接反結轉修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個會計分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權責發生制計提
2020-04-03 20:14:05
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