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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2020-01-13 10:03

您好,你的分錄是錯的,其他應收代扣社保和公積金屬于代收代付不計入費用,你可以做借管理費用負數 貸其他應收款代扣個人社保負數。

千與千尋 追問

2020-01-13 10:06

借:管理費用   負數
貸:其他應收款-個人社保   負數

這個好像做不了憑證吧?錄不上~

千與千尋 追問

2020-01-13 10:07

我想讓貸方其他應收款-個人社保的金額增加,你讓我貸方負數,豈不是金額越來越小?

洛洛老師 解答

2020-01-13 10:14

您好,是這樣,計提社保是借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保,扣社保,借應付職工社保 其他應收款代扣個人社保 貸銀行存款。相當于你管理費用做多了,所以借管理費用負數貸其他應收款負數。 此外你需要結合你發工資的分錄,真題來分析然后調整分錄。

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相關問題討論
直接反結轉修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個會計分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對,要按照權責發生制計提
2020-04-03 20:14:05
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