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送心意

洛洛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 10:03

您好,你的分錄是錯(cuò)的,其他應(yīng)收代扣社保和公積金屬于代收代付不計(jì)入費(fèi)用,你可以做借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)收款代扣個(gè)人社保負(fù)數(shù)。

千與千尋 追問

2020-01-13 10:06

借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保   負(fù)數(shù)

這個(gè)好像做不了憑證吧?錄不上~

千與千尋 追問

2020-01-13 10:07

我想讓貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保的金額增加,你讓我貸方負(fù)數(shù),豈不是金額越來越小?

洛洛老師 解答

2020-01-13 10:14

您好,是這樣,計(jì)提社保是借管理費(fèi)用社保 貸應(yīng)付職工薪酬社保,扣社保,借應(yīng)付職工社保 其他應(yīng)收款代扣個(gè)人社保 貸銀行存款。相當(dāng)于你管理費(fèi)用做多了,所以借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)。 此外你需要結(jié)合你發(fā)工資的分錄,真題來分析然后調(diào)整分錄。

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相關(guān)問題討論
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好,如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對(duì)的
2020-06-04 09:20:55
你好,是的,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好,不對(duì),要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提
2020-04-03 20:14:05
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