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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-09-12 17:35

同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

你好好想想 追問

2022-09-12 18:38

但是這筆進(jìn)項(xiàng)稅在當(dāng)期是通過銀行繳納了呢會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的呢

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 18:41

同學(xué)你好,那你繳納這筆進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候,是怎么做的分錄呢?麻煩你再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

你好好想想 追問

2022-09-12 18:43

如果借方都是前期一月份已入的進(jìn)項(xiàng)在當(dāng)期8月不能抵扣做分錄轉(zhuǎn)入借方費(fèi)用成本,貸方通過銀行繳納,這樣做的分錄是對(duì)的嗎

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 18:45

同學(xué)你好,這樣的分錄是不對(duì)的,借貸方不平了。

你好好想想 追問

2022-09-12 19:11

那么我想問一下如果是一筆快遞費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,借:管理費(fèi)用科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)我知道是這么處理的,但是是通過銀行扣款繳納
的,那么接下來這筆分錄是怎么處理呢,麻煩您看一下,謝謝

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 19:14

同學(xué)你好,如果是銀行扣款繳納的,接下來的分錄,與上面你寫的分錄一樣的。

你好好想想 追問

2022-09-12 19:25

那第二筆分錄就是 借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸銀行存款了嗎?這樣做一正一負(fù)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,豈不是相互抵消掉了,那賬上不會(huì)一直掛著這筆費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?我就比較疑惑這一點(diǎn)

王雁鳴老師 解答

2022-09-12 19:27

同學(xué)你好,一般情況下,支付時(shí),借:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款。不能抵扣的話,再做分錄,借:管理費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣就平了。

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您好 進(jìn)口繳納的增值稅后期做進(jìn)項(xiàng)抵扣稅款
2020-05-28 09:53:10
借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸銀行存款 收到退稅,借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-05-06 17:18:17
同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-09-12 17:35:31
你好,可以這么做的,但是你這個(gè)是什么退回 應(yīng)該是銷項(xiàng)或者進(jìn)項(xiàng)也得有變化吧。
2020-06-22 14:57:31
你好 借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 利潤(rùn)分配 未分配利潤(rùn)
2019-05-29 16:07:27
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