輕剪一地繁華 追問(wèn)

2019-03-16 16:35

說(shuō)錯(cuò)了，是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2019-03-16 16:35

一般納稅人

郭老師 解答

2019-03-16 16:35

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀存

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2019-03-16 16:38

噢，我之前未有計(jì)入未交增值稅過(guò)哈

郭老師 解答

2019-03-16 16:42

你交稅不計(jì)提嗎？那你有進(jìn)項(xiàng)怎么做

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2019-03-16 16:47

漏做了計(jì)提交稅這塊，進(jìn)項(xiàng)的話，未認(rèn)證我就是先計(jì)入待認(rèn)證分錄： 
借：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：銀行存款 
認(rèn)證之后我就做一筆：借應(yīng)交稅費(fèi)……（進(jìn)項(xiàng)稅額） 
貸：待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2019-03-16 16:53

借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng) 
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2019-03-16 17:06

這樣給看著，好亂，能否，備注下，比如說(shuō)，計(jì)提時(shí)：分錄這樣哈

輕剪一地繁華 追問(wèn)

2019-03-16 17:07

我看不懂你發(fā)的

郭老師 解答

2019-03-16 18:29

結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng) 
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 
繳納借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。

郭老師 解答

2019-03-16 18:30

之前發(fā)的除了第一二個(gè)都有備注