虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:03

那請問老師正確的處理應該是怎樣的呢

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:06

暫估
借，原材料
貸，應付賬款，暫估
借，在建工程
貸，原材料
沖
借，在建工程，負數
貸，應付賬款，暫估，負數
票
借，在建工程
貸，應付賬款

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:09

當月暫估
借，原材料（不含稅金額）
貸，應付賬款，暫估（不含稅金額）
借，在建工程（不含稅金額）
貸，原材料（不含（不含稅金額）
次年
沖
借，在建工程，負數
貸，應付賬款，暫估，負數
票到
借，在建工程（含稅金額）
貸，應付賬款（含稅金額）是這樣嗎老師

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:11

對的對的，就是這樣，處理沒問題。

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:13

那 是不是第一筆     
借，原材料（不含稅金額）
貸，應付賬款，暫估（不含稅金額） 之前       
要做 
借：應付賬款-XXXX  （含稅金額）
：銀行存款  呢
因為款項已經支付出去了，那就是要記含稅金額對吧？

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:16

那如果說你錢付了，你就是借應付賬款貸銀行存款的金額，就是含稅金額。

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:23

款已付，貨已到，票未到
當月付款
借：應付賬款-XXXX（含稅金額）
貸：銀行存款(含稅金額)
當月暫估
借，原材料（不含稅金額）
貸，應付賬款，暫估（不含稅金額）
借，在建工程（不含稅金額）
貸，原材料（不含（不含稅金額）
次年發票到的當月
沖
借，在建工程，負數
貸，應付賬款，暫估，負數
票到（錄分錄）
借，在建工程（含稅金額）
貸，應付賬款（含稅金額）

老師，您幫我看一下，這樣是不是這筆業務就完成了呢？

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:24

對的對的，這樣就完整了。

虛擬的夏天 追問

2022-07-10 17:26

好的，謝謝老師，我明白啦

陳詩晗老師 解答

2022-07-10 17:26

不客氣，祝你工作愉快