建筑業(yè)異地預(yù)交增值稅時(shí)，是借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸: 其他應(yīng)付款-個(gè)人借款結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅，那這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方就有余額了，那還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，分錄怎么做？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-21 08:00

那到年末的時(shí)候，每個(gè)月都差不多會(huì)預(yù)交，未交增值稅余額會(huì)越來(lái)越大，那就一直這樣，不做處理嘛

鄒老師解答

2018-05-21 07:46

你好，未交增值稅期末有余額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的

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