雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:20

要不要去稅務機關做什么認定??？

郭老師 解答

2022-04-27 11:21

你好在電子稅務局里面填寫加計扣除聲明就可以的。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:23

加計扣除申明在哪里??？

郭老師 解答

2022-04-27 11:25

我要辦稅”---“綜合信息報告”---“資格信息報告”---“適用加計抵減政策聲明”模

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:27

會計處理和報表怎么操作呢？

郭老師 解答

2022-04-27 11:29

借應交稅費增值稅加計扣除
貸營業外收入或者是其他收益
抵扣
借應交稅費、未交增值稅
貸應交稅費增值稅加計扣除，
然后在附表四一般項目加計扣除本期發生額實際抵扣金額里面填寫

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:32

100元進項，加計10%，意思就是可以抵扣110，對嗎？那我上面分錄的金額是不是填10？

郭老師 解答

2022-04-27 11:33

是的是的是的是的是的是的。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:37

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-27 11:39

不要客氣，工作愉快。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:41

哎呦，還有個問題，加計抵減的增值稅，發票日期是要在扣除聲明之后嗎？

郭老師 解答

2022-04-27 11:42

不用的，按你當月的進項來。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:43

那之前月份的可不可以呢？比如說今年1、2、3月份的？

郭老師 解答

2022-04-27 11:46

你好，可以的
如果你去年都符合要求的話，今年從一月份就可以加計扣除你一月份二月份三月份認證的當月的進項都可以啊，如果你有去年的發票，你帶一月份認證的也可以的。

郭老師 解答

2022-04-27 11:46

是根據當月的進項稅額來的。

雪白的溪流 追問

2022-04-27 11:49

哦，好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-04-27 11:49

不用客氣，工作愉快。