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Tina
于2022-03-28 16:39 發布 ??1767次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-03-28 16:44
你好 可以的 可以暫估費用
Tina 追問
2022-03-28 16:47
那暫估的這部分費用,后期必須有相應的發票嗎?
玲老師 解答
2022-03-28 17:00
你好 是的 后期必須有相應的發票才能稅前扣除
2022-03-29 08:54
那如果最后沒開來這么多發票,可以在把剩下的預提費用沖銷掉嗎?
2022-03-29 08:57
您好,那您這樣紅沖就有風險了,稅務局會找您。
2022-03-29 08:58
年費用多計提了,再做年末時就應該紅沖,。不是,等會算清繳前帶紅沖。
2022-03-29 09:59
老師最后一句話我沒看明白,那您說如果我提計提的多了,但是后面沒來這么多發票,應該怎么處理呢?
2022-03-29 10:11
你好 賬上不用處理了,納稅調整交所得稅就行了
2022-03-29 10:16
那這部分預提費用一直在賬面上掛著?
2022-03-29 10:18
就是正常計入費用了。只是沒有發票,納稅調整交所得稅就行。
2022-03-29 10:27
等于是賬上作為無票費用入賬了,但匯算清繳是這部分不能在稅前扣除,要全部調出來交所得稅
2022-03-29 10:43
你好 對 是這個意思 的呢
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老師,季度預交所得稅的時候,可以先做一些預提費用嗎?
答: 你好 可以的 可以暫估費用?
老師好,紅框數據這是我今年的累積數、這個月要預交所得稅、請問我本期這欄要減去第一季度的數據嗎?謝謝
答: 你好 預繳所得稅,要減掉一季度已交的部分
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
季度預交所得稅與所得稅又是怎么來衡量的呢
答: 根據季度利潤預交所得稅,年終匯算
季度預交所得稅時候,季初和季末資產是手填還是自動生成
討論
老師 所得稅預交款是按什么預交 我上個季度沒交所得稅款 小規模季報 沒到交稅的額度 是不是這樣 本季度就沒有所得稅費用呀
這個季度超了就要預交所得稅 那下個季度盈利了又要交稅 是嗎
按季度收入預交的所得稅,交時,借應交稅費一應交所得稅貨銀行,外地預交也同分錄,,,,是預交,每月計提時進不不進入,借所得稅費用貨:應交一所得稅?老師是季預交不是利潤實繳
季度預交企業所得稅如何預交?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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2022-03-28 16:47
玲老師 解答
2022-03-28 17:00
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2022-03-29 09:59
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玲老師 解答
2022-03-29 10:43