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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-03-28 16:44

你好 可以的 可以暫估費用 

Tina 追問

2022-03-28 16:47

那暫估的這部分費用,后期必須有相應的發票嗎?

玲老師 解答

2022-03-28 17:00

你好 是的 后期必須有相應的發票才能稅前扣除 

Tina 追問

2022-03-29 08:54

那如果最后沒開來這么多發票,可以在把剩下的預提費用沖銷掉嗎?

玲老師 解答

2022-03-29 08:57

您好,那您這樣紅沖就有風險了,稅務局會找您。

玲老師 解答

2022-03-29 08:58

年費用多計提了,再做年末時就應該紅沖,。不是,等會算清繳前帶紅沖。

Tina 追問

2022-03-29 09:59

老師最后一句話我沒看明白,那您說如果我提計提的多了,但是后面沒來這么多發票,應該怎么處理呢?

玲老師 解答

2022-03-29 10:11

你好 賬上不用處理了,納稅調整交所得稅就行了 

Tina 追問

2022-03-29 10:16

那這部分預提費用一直在賬面上掛著?

玲老師 解答

2022-03-29 10:18

就是正常計入費用了。只是沒有發票,納稅調整交所得稅就行。

Tina 追問

2022-03-29 10:27

等于是賬上作為無票費用入賬了,但匯算清繳是這部分不能在稅前扣除,要全部調出來交所得稅

玲老師 解答

2022-03-29 10:43

你好 對 是這個意思 的呢 

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相關問題討論
你好 可以的 可以暫估費用?
2022-03-28 16:44:03
你好 預繳所得稅,要減掉一季度已交的部分
2020-07-03 08:45:01
您好,外地預交所得稅,在季度報表填第14行。
2019-04-14 11:39:08
根據季度利潤預交所得稅,年終匯算
2017-04-06 21:14:01
你好 是的。但如果符合小微條件,按優惠的稅率來預繳
2020-06-14 07:37:57
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