yanly_xie 追問

2020-07-03 08:46

老師好，不是的，我現在是在取數階段的。

老江老師 解答

2020-07-03 09:05

取數，就取累計數，計算出應納稅額，再減已交的

yanly_xie 追問

2020-07-03 09:26

老師好，這圖片是第二季度的主營業務收入、數據是49353.98嗎？

老江老師 解答

2020-07-03 09:31

對的
五月加六月的和

yanly_xie 追問

2020-07-03 09:40

老師好，請幫我看下這財務費用的取數、有筆利息收入沖減費用的，取數是187-24.34嗎？謝謝

老江老師 解答

2020-07-03 09:48

是的，利息收入是要減掉的

yanly_xie 追問

2020-07-03 10:45

老師好，我們公司第二季度的虧損的，需要繳納企業所得稅嗎？也要計提嗎？

老江老師 解答

2020-07-03 10:46

負數，就不需要計提了

yanly_xie 追問

2020-07-03 11:29

老師好，我剛剛翻看3月份的利潤表、怎么沒有所得稅費用數據？我做賬有做計提呀，也結轉了、請看圖片、謝謝

yanly_xie 追問

2020-07-03 11:30

老師好，我剛剛翻看3月份的利潤表、怎么沒有所得稅費用數據？我做賬有做計提呀，也結轉了、請看圖片、謝謝

老江老師 解答

2020-07-03 11:33

看一下，是不是報表的公式有誤

yanly_xie 追問

2020-07-03 11:34

老師好，我這樣做賬沒問題的話，先計提再結轉所得稅費用。

老江老師 解答

2020-07-03 11:37

做法沒錯
你先檢查一下報表

yanly_xie 追問

2020-07-03 11:44

老師好，我不檢查，您幫我看下可以嘛？謝謝

yanly_xie 追問

2020-07-03 11:47

老師，我剛剛試了一下，如果我只計提沒有結轉的話就是有顯示的，但是計提之后再結轉就沒有顯示了，老師您幫我看下是不是我計提和結轉的分錄錯了呀、

老江老師 解答

2020-07-03 12:31

看一下報表公式，是用的余額還是發生額？
結轉分錄沒錯

yanly_xie 追問

2020-07-03 15:35

老師好，您幫我看下&是這個公式的

老江老師 解答

2020-07-03 15:43

你看一下，營業收入欄，是怎么寫的？