手上另有一個朋友的小規(guī)模納稅人的公司需要注銷，說是預收賬款還掛了394700元的余額（實際老板已經(jīng)私人退款了的），現(xiàn)在這個賬務需要怎么處理最妥當（他又不愿意冤枉補那么多稅），

袁老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-11 09:57

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精選問題

老師，我們總公司下面有三個分公司，分公司選擇的是問

你好，是的，是可以的。答
請問就是年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部問

分錄成本轉出與增加應通過 “以前年度損益調整”，再轉 “利潤分配 —— 未分配利潤”，或調盈余公積。報表不能直接改 2024 年 12 月報表，應按前期差錯更正調 2024 年報表年初數(shù)、上年數(shù)等。匯算清繳成本調整對應納稅所得額有影響，需在 A105000 等表單調整。答
企業(yè)自購原材料委外加工成成品再銷售，是屬于生產(chǎn) 問

你好，按理解，屬于商貿(mào)型企業(yè) 答
老師請問一下公司是一般納稅人在銀行賬戶里購買問

你好這個計入交易性金融資產(chǎn)。答
老師好，請問小規(guī)模納稅人口腔診所企業(yè)所得稅稅負問

小規(guī)模納稅人口腔診所企業(yè)所得稅稅負率是0.5%-1% 毛利率30% 利潤率10% 僅供參考答

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