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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-01 13:40

你好!是一個工程嗎?需要預交稅金的

 樣年華 追問

2020-04-01 13:40

有兩筆,一筆是前期工程,一筆是另外工程

QQ老師 解答

2020-04-01 13:47

你好!需要申報的,前期的工程還沒有完事兒嗎?

 樣年華 追問

2020-04-01 13:49

是的,兩筆都要預交嗎?收到預售款是時的分錄怎么做啊,建筑新手小白

QQ老師 解答

2020-04-01 13:50

搞工程未完工的話,記錄預收賬款可以預收款要預交企業所得稅。完工的時候可以抵扣。

 樣年華 追問

2020-04-01 13:53

收到預收賬款的分錄:
借:銀行存款
貸:預收賬款
貸:應交稅費-預交增值稅
是這樣嗎老師

QQ老師 解答

2020-04-01 13:55

你好!不用計提繳納時直接借應交稅費已交稅金  貸 銀行存款

 樣年華 追問

2020-04-01 13:57

哦哦哦,兩個新工程和在建工程收到預售款時預交嗎

 樣年華 追問

2020-04-01 13:58

另外,我們有分包勞務出去,要抵扣增值稅的話,需要哪些資料

QQ老師 解答

2020-04-01 14:00

你好!一般是原材料的進項和設備租金的進項稅

 樣年華 追問

2020-04-01 14:01

哦哦哦,好的,謝謝老師

QQ老師 解答

2020-04-01 14:05

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝

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相關問題討論
你好,不行,這個要按100萬元繳稅
2020-06-05 16:24:12
你好,借;預收賬款,貸;主營業務收入 ,應交稅費-應交增值稅
2020-05-21 08:20:30
你好,同學。 轉收入處理了的。
2020-05-19 10:23:37
退錢回去吧
2017-03-11 09:57:17
借預收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-08-01 15:14:25
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