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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-10 14:36

你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費就可以。

學(xué)員 追問

2022-01-10 14:40

老師我的賬上比申報表的多0.01.我已經(jīng)出報表了,請問這個分錄在12月還是2022年一月呢

郭老師 解答

2022-01-10 14:41

你好,坐到哪一個月也可以的。

學(xué)員 追問

2022-01-10 14:49

老師我做借方營業(yè)外收入貸方應(yīng)交稅費—未交增值稅可以嗎?因為我季度交稅,我轉(zhuǎn)入未交增值稅了

學(xué)員 追問

2022-01-10 14:50

這樣我的賬上就和表一致了,但是我開票系統(tǒng)的還是多0.01呢

郭老師 解答

2022-01-10 14:51

你好,可以的,但是你這個營業(yè)外收入應(yīng)該放在貸方負(fù)數(shù)。

學(xué)員 追問

2022-01-10 14:54

老師,做借應(yīng)交稅費—未交增值稅貸營業(yè)外收入0.01可以嗎

學(xué)員 追問

2022-01-10 14:55

老師坐在12月份里還是2022年1月好呢

學(xué)員 追問

2022-01-10 14:56

我出報表了,這樣的話我的財務(wù)報表會有變化嗎?

郭老師 解答

2022-01-10 14:57

最好不可以的,你看一下你的應(yīng)交稅費,未交增值稅的余額在哪里。

學(xué)員 追問

2022-01-10 14:58

我坐在2022年1月可以不

郭老師 解答

2022-01-10 14:59

可以的,沒有關(guān)系,可以。

郭老師 解答

2022-01-10 14:59

做到哪一個月也可以

學(xué)員 追問

2022-01-10 15:04

老師我的未交增值稅的在貸方

郭老師 解答

2022-01-10 15:05

借應(yīng)交稅費未交增值稅貸營業(yè)外收入做這個。

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相關(guān)問題討論
嗯,這種情況可能是因為數(shù)據(jù)錄入錯誤或理解稅法有偏差。銷項稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52
你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費就可以。
2022-01-10 14:36:26
你好,這個是按簡易計稅單獨做的,這個不允許抵扣增值稅,所以他不在銷項里面。
2021-01-09 14:44:58
你好,四舍五入的差異可以放到營業(yè)外收支里面的。
2022-01-17 10:32:58
手動改不了,我填完進(jìn)項之后,他自己就跳出來了,填寫步驟也是根據(jù)提示來的
2022-05-09 16:43:54
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