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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-12-28 16:45

借:固定資產——道路硬化工程
貸:其他業務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

21年稅務師取證班李志萍 追問

2021-12-28 16:48

維修用點混凝土 還要確認固定資產?我自己就是攪拌站  怎么確認其他業務收入呢?

江老師 解答

2021-12-28 16:49

維修用的混凝土,計入你們的管理費用——維修費。按稅法規定是需要確認收入的。實際工作中,可能存在不確認收入的

21年稅務師取證班李志萍 追問

2021-12-28 16:50

需要按照視同銷售來處理嗎?需不需要繳納增值稅?

江老師 解答

2021-12-28 16:52

一、是的,按稅法的規定就是需要視同銷售處理,需要繳納增值稅。
二、如果是你們在實際工作中,沒有做賬務處理,不就沒有增值稅了。

21年稅務師取證班李志萍 追問

2021-12-28 16:56

我是想從發出商品按照完工成本價結轉到管理費用其他。這樣做有什么問題嗎?我覺得我本身是簡易計稅的,沒有抵扣進項,其次商品本身并沒有增值。。。

江老師 解答

2021-12-28 16:59

一、首先我們說:你們企業沒有抵扣進項稅,是因為你們公司簡易計稅,或者是沒有取得增值稅專用發票,這個是企業的管理問題,與稅務局無關,與稅務征稅無關。
二、從理論上講,按稅法的確定是需要繳納增值稅的。
三、你說商品本身并沒有增值,這個在稅務局也是無法通過的。因為稅務局按稅收征管法的規定,可以行使自由裁量權,根據企業的成本,核定企業的成本利潤率,要求企業補交增值稅的。

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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