
老師,請教下我公司是購買方,發票已經認證抵扣,也已經跨月了,現在材料退貨,由我方申請,銷售方開負數,我拿到發票怎么做分錄呢?
答: 借:原材料 負數 貸:應付賬款等 負數 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出) 正數
抵扣聯認證了,發票還在走審批手續沒入賬,怎么做分錄呀?
答: 那你就直接做就可以了,發票回來直接貼上
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月付的錢,次月收到發票。如何做分錄?收到發票的這個月需要認證,是專票需要抵扣。
答: 上月,借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發票,借:XX 費用 應交稅費—應交增值稅—進項稅 貸:預付賬款


鄒老師 解答
2017-02-03 16:53
鄒老師 解答
2017-02-03 17:18