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送心意

林木老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2021-10-23 17:04

是的,是你理解的那樣。

云淡風清 追問

2021-10-23 17:08

但是有時收入確認的時點與增值稅納稅義務的時點不一樣啊 。它們兩個應該不能同時確認吧

云淡風清 追問

2021-10-23 17:08

比如分期付款方式銷售貨物

云淡風清 追問

2021-10-23 17:08

收入確認的早

林木老師 解答

2021-10-23 17:09

那個是站在稅法的角度來講的,會計的角度如果你開票了就要確認收入。

云淡風清 追問

2021-10-23 17:12

那當時我也沒有開票呢,就是確認收入了我是不是也要做增值稅的分錄呀

林木老師 解答

2021-10-23 17:14

是啊,所以我建議是實際中應該是開票就確認收入,你按照稅法角度,那個增值稅稅率卡不準,有小數點差異。

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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