小規(guī)模納稅人稅控盤820元，2016年5月份的時候做到管理費用了，當月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，后來9月份開發(fā)票的時候忘記可以地增值稅了，如果2016年沒有總用來抵扣增值稅，2017年再開發(fā)票的時候可以用820元來抵扣當月的增值稅嗎？怎么做帳？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-01-08 20:51

您好，可以的，但是要趕緊的拿發(fā)票去稅務局備案。備案后，分錄，借；應交稅費-應交增值稅，借：管理費用，負數(shù)。

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