動人的口紅 追問

2021-07-05 15:34

意思是5月的我沒有計提

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:35

我現在做6月的賬類，再把5月的計提一下，再發放？

郭老師 解答

2021-07-05 15:37

你好，對的是的，是這么做的。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:37

現在發放5月的工資怎么做賬？

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:38

計提工資5月份 ，借管理費用工資 ，貸應付職工薪酬 ， 發放的時候 ，借應付職工薪酬 ，貸銀行存款

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:40

5月還有一部人的工資暫時未發放，也不用轉到其他應付款-個人了吧，能不能就放在應付職工薪酬里 

郭老師 解答

2021-07-05 15:42

你好是的，分錄是這么做的，沒有發放的發多少，第二個分錄寫多少就可以啊。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:46

我把這都做到6月份不影響6月的的數據吧

郭老師 解答

2021-07-05 15:46

你好，影響六月份的利潤，你做到了六月份兒。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:50

能不能把中間的應付工資省略了

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:51

那是不是也沒辦法，只能這樣了

郭老師 解答

2021-07-05 15:52

號不可以的，必須通過這個科目。

動人的口紅 追問

2021-07-05 15:54

那還有工人之前借的工資，添加到其他應收款個人，？

郭老師 解答

2021-07-05 15:58

你好，可以用其他應付款的。

動人的口紅 追問

2021-07-05 16:18

我說的是工人借的工資

郭老師 解答

2021-07-05 16:21

你好，預支的工資可以用其他應付款的同一個客戶，一個往來用一個科目。

動人的口紅 追問

2021-07-05 16:46

沒看懂，不是其它應收嗎

郭老師 解答

2021-07-05 16:49

你好，社保的時候，你不是放到了其他應付款。

郭老師 解答

2021-07-05 16:49

同一個客戶用一個往來就可以。