未來可期 追問

2021-06-03 09:25

我是這樣做的，但是這個月的利潤表主營業務成本是負數，這個是什么原因導致的了

東老師 解答

2021-06-03 09:25

你暫估咋做的，你咋沖銷的

未來可期 追問

2021-06-03 09:32

紅字做相同分錄沖銷的

東老師 解答

2021-06-03 09:33

我需要知道你暫估咋做的

未來可期 追問

2021-06-03 09:34

暫估入賬

未來可期 追問

2021-06-03 09:34

這是沖銷

東老師 解答

2021-06-03 09:36

那你發票來了還得做賬啊 做了嗎

未來可期 追問

2021-06-03 09:38

做了賬的

東老師 解答

2021-06-03 09:39

你做賬 成本不能是紅字吧，你做賬咋做的

未來可期 追問

2021-06-03 09:58

直接點沖銷軟件就會自動生成這個憑證了

東老師 解答

2021-06-03 09:59

我的意思紅沖沒錯，你拿到發票不還得做賬嗎

未來可期 追問

2021-06-03 10:00

老師，我上個月暫估入賬的成本，這個月收到發票沒有上月暫估入賬多，應該怎么做賬了

未來可期 追問

2021-06-03 10:02

是的，老師，我拿到發票做賬金額沒有暫估入賬的多，怎么做賬了

東老師 解答

2021-06-03 10:03

就還是那么做，成本是負數就那么做賬就行

未來可期 追問

2021-06-03 10:09

這樣做賬的話，利潤表成本就顯示負數

東老師 解答

2021-06-03 10:09

沒事，負數是因為你暫估多了

未來可期 追問

2021-06-03 10:15

那后面怎么做賬了

東老師 解答

2021-06-03 10:15

后面你正常按照發票做賬就行啊

未來可期 追問

2021-06-03 10:35

老師，我可以本月又做一筆暫估入賬，下月沖銷，這樣利潤表的成本就不是負的了

東老師 解答

2021-06-03 10:36

但是你下個月不還是負數嗎，沒事的 負數也沒事