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每月社保局從公司基本戶代扣代繳社保費(fèi)，我做分錄是借：管理費(fèi)用/社保費(fèi)，還是借：應(yīng)付職工薪酬/社會保險費(fèi)，我不做計提。就做這一個分錄！
張宇佳
于2021-05-14 15:11 發(fā)布 ??1319次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-05-14 15:13
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在會計科目下應(yīng)付職工薪酬-職工工資/社會保險費(fèi)可以修改為應(yīng)付職工薪酬-工資/社保費(fèi)么管理費(fèi)-職工薪酬/社會保險費(fèi)可以修改為管理費(fèi)-工資/社保費(fèi)么
答： 您好，您這樣改也是可以的
老師你好!工資基數(shù)是3800五險一金1011.56元計提社保借，管理費(fèi)用_社保費(fèi)1011.56貸，應(yīng)付職工薪酬_社會保險費(fèi)1011.56借，應(yīng)付職工薪酬_社會保險費(fèi)1011.56借，其他應(yīng)收款_社會保險費(fèi)304貸，其他應(yīng)收款_社會保險費(fèi)95計提12月工資：借管理費(fèi)用_職工薪酬8000貸，應(yīng)付職工薪酬_職工工資8000借，應(yīng)付職工薪酬薪酬_職工工資8000貸，其他應(yīng)收款_社會保險費(fèi)304貸，其他應(yīng)收款_社會保險費(fèi)95貸，銀行存款7601問題來了，這是2019年發(fā)放工資賬務(wù)處理，2020年漲工資了扣完社保4500，怎么做賬?
答： 也就是說，你之前計提的這個金額給他計提少了，那么你現(xiàn)在把這個差額給他補(bǔ)計提起來。跨年了，你這個費(fèi)用類的科目，通過以前年度損益調(diào)整來進(jìn)行替換。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
計提保險 借：管理費(fèi)用—社會保險費(fèi)（單位部分)1772.21 貸：應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)（單位部分)1772.21 計提工資 借：管理費(fèi)用—職工工資7632.19 貸：應(yīng)付職工薪酬—職工工資7632.19 發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬—職工工資7682.19 貸：庫存現(xiàn)金7000 應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅50 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(fèi)（個人部分）632.19 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社會保險2404.4 貸：銀行存款2404.4 繳納個稅
答： 這樣做對嗎？
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