心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:26

那這個是自動的。 那是怎么計提呀

meizi老師 解答

2021-02-22 16:29

 你好   你們自己做分錄來計提。 借所得稅費用貸應交稅費-應交企業所得稅  

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:29

 我們要按5%繳納 現在這個是25%計提的呢

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:30

就是怎么來算這個費用

meizi老師 解答

2021-02-22 16:32

 你好 按5%計提這個費用 做分錄。    你是符合小微了的吧 

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:33

就是資產不超過5000萬 利潤總額不超過三白嘛。計提了這個什么時候沖啊 怎么做 老師

meizi老師 解答

2021-02-22 16:34

 你好   計提了是因為你要繳納 。 而不是等著后面去沖哦。    

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:35

但是下個月的銀行流水沒有這一筆繳納的費用啊

meizi老師 解答

2021-02-22 16:36

 你好沒有繳納了就直接紅沖。    借所得稅費用 負數  貸應交稅費-應交企業所得稅  負數  

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:36

我的意思是 計提了 最后也不一點會繳計提的數 怎么弄

心地善良的屎殼郎 追問

2021-02-22 16:37

這個所得稅不是次年才繳嘛 我現在每個月計提 倒是后繳 該怎么做

meizi老師 解答

2021-02-22 16:38

 你好    你先計提 。按你計算出來的。 繳納后有差異金額做調整。 多繳納了  補計提。 少繳納了沖計提。