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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-02 16:12

您好
如果有利潤的話 需要計提所得稅

靈希月 追問

2020-01-02 20:26

沒有利潤，老師，年終結(jié)賬還需要注意哪些賬務處理

bamboo老師 解答

2020-01-02 20:32

沒有利潤的話 不需要計提所得稅
把增值稅下三級科目結(jié)平 計提的費用沒有用完的話 紅字沖回 看有扣除限額的是否超標 是否可以調(diào)整下 年終要存貨盤點 沒有收到發(fā)票的要催收發(fā)票

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相關問題討論
是的，12月是否需要計提所得稅得看情況的哈，每個季度的末月如果是盈利算下來需要交就需要計提所得的說
2022-01-13 15:53:37
同學你好 借：所得稅費用 貸：應交稅費-應交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個是根據(jù)1-3月的利潤總額來計提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補一個計提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計提稅款時借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 　　借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準則：借：所得稅費用貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅　　 補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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