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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-15 18:29

借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

W 追問(wèn)

2021-04-15 18:33

所得稅如何計(jì)算，按季申報(bào)，今年1月份才注冊(cè)的公司，3月才開(kāi)始記賬，現(xiàn)在只登記好憑證了，還未結(jié)轉(zhuǎn)，怎么知道所得稅是多少呢？

郭老師 解答

2021-04-15 18:34

你好，你們是小型微利企業(yè)的話，如果利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的，用利潤(rùn)乘以2.5%。

W 追問(wèn)

2021-04-15 18:37

利潤(rùn)表還沒(méi)出啊
是一般納稅人

郭老師 解答

2021-04-15 18:39

三月份的本月利潤(rùn)自己能算出來(lái)嗎？一到二月份的本年累計(jì)的利潤(rùn)，知道嗎？

W 追問(wèn)

2021-04-15 18:42

算不出來(lái)，1.29才注冊(cè)好的公司，2月是籌建期，一直都是支出，3月就一筆收入

郭老師 解答

2021-04-15 18:44

一月份的收入是多少？一到二月份兒的虧損是多少？

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是的，12月是否需要計(jì)提所得稅得看情況的哈，每個(gè)季度的末月如果是盈利算下來(lái)需要交就需要計(jì)提所得的說(shuō)
2022-01-13 15:53:37
同學(xué)你好 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-08-13 16:53:58
這個(gè)是根據(jù)1-3月的利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提的
2020-04-07 16:06:43
你好，補(bǔ)一個(gè)計(jì)提所得稅的分錄就可以了。
2020-03-31 09:47:17
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 小準(zhǔn)則：借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅　　 補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-03-23 18:26:48
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