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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-02-20 16:41

你好
 是在增值稅里面屬于服務

小魚兒 追問

2021-02-20 16:51

那填寫增值稅申報表應該填寫哪一欄,開票數額是不是應該填寫在服務那一欄

玲老師 解答

2021-02-20 16:54

你好
表一服務 6%稅率欄  不含稅收入金額 

小魚兒 追問

2021-02-20 16:58

小規模企業是應該填在服務不動產無形資產這一欄嗎?

玲老師 解答

2021-02-20 17:01

你好
小規模企業是應該填在服務不動產無形資產這一欄

小魚兒 追問

2021-02-20 17:12

營業執照的經營范圍是這申報填列不應該是貨物呀

玲老師 解答

2021-02-20 17:14

你好

這些是服務 不是貨物   我也沒說填寫在貨物里呀 

小魚兒 追問

2021-02-20 17:17

我意思是說 別人是申報錯了那這申報錯誤不得去國稅局更改  如果不更改后期對企業應該會有影響吧

玲老師 解答

2021-02-20 17:21

錯了要更正申報, 不更正申報匯算時會預警  

小魚兒 追問

2021-02-20 17:29

鑒證咨詢服務  造價服務  應該填在服務欄吧?到時候得提前到更正吧

玲老師 解答

2021-02-20 17:35

你好
 鑒證咨詢服務 造價服務 應該填在服務欄 
申報錯了要更正申報,

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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