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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-02-20 16:41

你好
 是在增值稅里面屬于服務(wù)

小魚兒 追問

2021-02-20 16:51

那填寫增值稅申報表應(yīng)該填寫哪一欄,開票數(shù)額是不是應(yīng)該填寫在服務(wù)那一欄

玲老師 解答

2021-02-20 16:54

你好
表一服務(wù) 6%稅率欄  不含稅收入金額 

小魚兒 追問

2021-02-20 16:58

小規(guī)模企業(yè)是應(yīng)該填在服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)這一欄嗎?

玲老師 解答

2021-02-20 17:01

你好
小規(guī)模企業(yè)是應(yīng)該填在服務(wù)不動產(chǎn)無形資產(chǎn)這一欄

小魚兒 追問

2021-02-20 17:12

營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍是這申報填列不應(yīng)該是貨物呀

玲老師 解答

2021-02-20 17:14

你好

這些是服務(wù) 不是貨物   我也沒說填寫在貨物里呀 

小魚兒 追問

2021-02-20 17:17

我意思是說 別人是申報錯了那這申報錯誤不得去國稅局更改  如果不更改后期對企業(yè)應(yīng)該會有影響吧

玲老師 解答

2021-02-20 17:21

錯了要更正申報, 不更正申報匯算時會預(yù)警  

小魚兒 追問

2021-02-20 17:29

鑒證咨詢服務(wù)  造價服務(wù)  應(yīng)該填在服務(wù)欄吧?到時候得提前到更正吧

玲老師 解答

2021-02-20 17:35

你好
 鑒證咨詢服務(wù) 造價服務(wù) 應(yīng)該填在服務(wù)欄 
申報錯了要更正申報,

上傳圖片 ?
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您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉(zhuǎn),沒有金額的子目就不用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 同時 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結(jié)轉(zhuǎn),一般納稅人做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應(yīng)交增值稅銷項稅 簡易征收 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 你好,你們是收到專票認(rèn)證后轉(zhuǎn)出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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