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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2021-01-19 13:49

你好,你說的是開具1%的嗎

白沙的云 追問

2021-01-19 13:54

是的,填寫在申報表怎么填寫。

龍楓老師 解答

2021-01-19 14:07

你好,說的是增值稅還是企業所得稅

白沙的云 追問

2021-01-19 14:09

增值稅啊

龍楓老師 解答

2021-01-19 14:12

你好,超出30萬了嗎同學

白沙的云 追問

2021-01-19 14:13

沒有,只有4萬不會填

龍楓老師 解答

2021-01-19 14:14

你好,填寫未達到起征點就行

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相關問題討論
您應該是小規模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,如果是小規模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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