此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 12:52

是小規模納稅人

郭老師 解答

2021-01-19 12:55

借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 12:59

那么應交增值稅不就貸方有余額了嗎？應該怎么把它沖回來

郭老師 解答

2021-01-19 13:02

你好
你多交了不應該借方有余額
沒有的話你什么原因多交

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 13:02

去年的會計沒有做賬，只給公司報稅了。我現在是從20年一季度開始，把所有報表改了一遍，請問我這么做對嗎？

郭老師 解答

2021-01-19 13:02

之前什么原因多繳納了

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 13:05

多申報了增值稅，沖紅的按正數發票申報納稅了

郭老師 解答

2021-01-19 13:09

你好
收入做多了嗎

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 13:19

收入做多了。因為前期沒有做賬，我等比例的收入跟成本都減少了，本年利潤不變

郭老師 解答

2021-01-19 13:20

借銀行存款貸利潤分配

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 13:58

這么做的話，賬上就莫名多了好多利潤，要交所得稅啊。有什么稅費依據嗎

郭老師 解答

2021-01-19 14:03

你好
不交所得稅
不交
你根據本年的利潤繳納

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 14:52

貸利潤分配的下級科目是什么？

郭老師 解答

2021-01-19 14:58

你好
二級科目未分配利潤

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 15:25

您好，還在嗎？

郭老師 解答

2021-01-19 15:27

你好
二級科目未分配利潤
2021-01-19 14:58

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 16:36

有相關的政策嗎？

郭老師 解答

2021-01-19 16:43

沒有
做賬的沒有的

此心安處是吾鄉 追問

2021-01-19 16:44

那我這么操作，稅務局問起來。我怎么回答合適呢？

郭老師 解答

2021-01-19 16:53

你好
之前沒有做賬
差額放到了利潤分配來調整以前年度的