S.cn 追問

2021-01-18 20:40

是多了，需要沖回嗎

maize老師 解答

2021-01-18 20:48

借應交稅費 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤

S.cn 追問

2021-01-19 10:13

還沒有報稅，就直接在12月份的賬上沖之前的分錄，做本月應交的所得稅額的正確分錄吧

maize老師 解答

2021-01-19 10:31

是的，是的，是的，是的

S.cn 追問

2021-01-19 11:11

那我6月份那一筆是延緩繳納的，已經結轉到了本年利潤，請問現在我該如何做分錄

maize老師 解答

2021-01-19 11:22

沖掉就可以，不需要交稅話，借應交稅費 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤