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送心意

路老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-06 11:02

您好,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄,這個(gè)月直接按實(shí)際要交的所得稅預(yù)提就好
借:所得稅費(fèi)用1000
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000

紅梅花開 追問

2020-07-06 11:31

如果不做分錄,那么在2020年所得稅匯算清繳時(shí)候,有一個(gè)企業(yè)所得稅迡補(bǔ)虧損明細(xì)表里怎樣填寫

路老師 解答

2020-07-06 11:35

那張表在填的時(shí)候是自動(dòng)生成的,如果19年虧損,20年彌補(bǔ)了,那么最后可彌補(bǔ)的余額就為0,匯算后計(jì)算實(shí)際交的所得稅就是彌補(bǔ)后的所得稅
這張表的只是填彌補(bǔ)金額,跟分錄 沒有關(guān)系的。

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相關(guān)問題討論
你好,虧損彌補(bǔ)不用填寫分錄的,你上述的分錄處理正確
2020-07-03 10:19:30
您好,彌補(bǔ)虧損不需要做分錄,這個(gè)月直接按實(shí)際要交的所得稅預(yù)提就好 借:所得稅費(fèi)用1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅費(fèi)用1000
2020-07-06 11:02:58
是的,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2016-01-04 19:19:27
您好!是的。
2017-04-13 15:39:05
你好,不包括的
2016-10-24 16:05:30
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