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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-10-16 13:52

是的,是這樣做分錄處理的。

無奈花落 追問

2019-10-16 14:05

如果年度匯繳清算如果有差異的怎么做分錄呢?

張艷老師 解答

2019-10-16 14:08

您說的差異具體指的是什么差異?

無奈花落 追問

2019-10-16 14:18

就比如是有調整的項目,就相當于之前的所得稅交少了

張艷老師 解答

2019-10-16 14:18

所得稅匯算清繳是調表不調賬,只有最后補繳企業所得稅,才會涉及到做分錄的。

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相關問題討論
你好,還需要補做第一季度所得稅申報的
2020-07-13 09:57:56
是的,是這樣做分錄處理的。
2019-10-16 13:52:34
1、25%申報;2、年末補繳吧
2017-08-23 11:37:27
是的,,,,,,,,,,,,,,,,,,
2016-01-04 19:19:27
你好,如果你第一季度的時候填了一次性扣除,第二季度就不用填了,第一年匯算清繳的時候要做納稅調減,以后匯算清繳的時候要做納稅調增。
2020-07-08 19:32:46
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