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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-14 12:26

你好 不影響職工薪酬的,因為一借一貸相互抵銷了。

純真的向日葵 追問

2020-07-14 12:34

那其他的業務也都是一借一貸呀,比如銀行存款支付職工薪酬,還是說這比分錄是應為在發生時同時抵消所以不確認,其他的都是在需要月末結轉這個意思吧

答疑蘇老師 解答

2020-07-14 12:34

你好 這個是當時就直接抵消了,主要看影響的是科目余額,以后抵銷的是不算的。

純真的向日葵 追問

2020-07-14 12:35

好的謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-07-14 12:39

不客氣  祝學習愉快哦!

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相關問題討論
你好 要分開,列入管理費用福利費科目
2020-01-15 11:59:48
您好,這個代表的是沒有支付的
2022-01-19 12:40:25
你好 不影響職工薪酬的,因為一借一貸相互抵銷了。
2020-07-14 12:26:56
你可以根據需要設置的,可以直接是管理費用-工資,福利費,社保
2019-01-10 17:39:21
“管理費用/工資”管理費用/職工教育經費”這個就可以貸方做應付職工薪酬工資/職工教育經費
2019-10-11 08:52:56
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