借：銷售費用-職工薪酬管理費用-職工薪酬貸：應付職工薪酬-職工工資

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-08-07 15:15

你好，你想問的問題具體是？

維追問

2017-08-07 15:16

之前提過的，你讓我發的，我計提的五險一金是什么分錄，這是快帳生成的呀

鄒老師解答

2017-08-07 15:17

你好，個人部分需要通過其他應收款來核算的
借；管理費用等科目其他應收款貸；應付職工薪酬

維追問

2017-08-07 15:18

我是這樣的，對嗎

鄒老師解答

2017-08-07 15:20

你好，計提的時候借方需要有其他應收款
否則就會出現其他應收款期末負數了

維追問

2017-08-07 15:21

我需要改哪邊，請指點一下

鄒老師解答

2017-08-07 15:23

第一筆分錄，需要把個人部分的社保，公積金通過其他應款來核算，而不是費用

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